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安叔老师
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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patience
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
andy老师
是全环节免税 查看全部回复
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税务师晓雨
免税 查看全部回复
1822
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
杨老师
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
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王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
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李伟老师
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
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免征增值税 查看全部回复
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刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
西贝老师
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
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是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
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能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8176
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
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你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
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你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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哈哈老师
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
2007
两种方式只能说适用的条件不一样,利弊也不是绝对的 查看全部回复
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你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
3004
可以 查看全部回复
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可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
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看具体情况 查看全部回复
2009
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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符合免税的规定么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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健身房是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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主表和附表五数据不一致 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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蔬菜是自产自销的么 查看全部回复
4468
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
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超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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是的,先勾选,再申报 查看全部回复
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那是哪一个表呢? 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
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进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2093
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1870
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
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上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
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您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
1775
1,一般不需要 查看全部回复
2571
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
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如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2244
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
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1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
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增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
4243
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3569
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
按1%预缴 查看全部回复
6672
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
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看开票内容是什么 查看全部回复
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那些是福利费 查看全部回复
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将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
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纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
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3162
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3849
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1932
个体户是小规模么 查看全部回复
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1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2577
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10559
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2249
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
可以,这个影响不大 查看全部回复
2292
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3814
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2602
有实际抵减么 查看全部回复
1925
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2184
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3069
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3129
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3730
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