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甘老师
以前这个是免印花税的 查看全部回复
5617
杨老师
需要 查看全部回复
2234
填写合同签订日期 查看全部回复
2424
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
打星号的是必填项 查看全部回复
5790
只要有研发费,不管是不是科技中小企业都可以加计扣除,科技型中小企业是每年一认定的 查看全部回复
12353
高老师
已经采集过了,申报就好 查看全部回复
6353
框架合同直接按每次订单的情况交印花税就可以了 查看全部回复
2514
许老师
发生印花税应税合同就需要 查看全部回复
1811
需要申报 查看全部回复
2707
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3176
王苗苗老师
可以,借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
2257
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4130
可以 查看全部回复
2437
具体是哪里不清楚呢? 查看全部回复
2282
把多计提部分冲减,营业税金及附加只是本月是负数,累计数是正确的 查看全部回复
2754
patience
总收入是多少 查看全部回复
2634
安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5135
印花税按合同申报,应税凭证选财产租赁合同 查看全部回复
3769
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2845
1.不需要 2.没有先后之分,都可以 查看全部回复
3302
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5386
可能是系统或网络问题,建议换个时间再登录试下 查看全部回复
2810
现在的政策是,小规模纳税人开增值税普票免征增值税,专票3%的征收率。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3551
有个操作指南,稍等 查看全部回复
1572
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3407
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3060
可以利用税务局的按次申报进项补申报 查看全部回复
2420
清岚
是的 查看全部回复
2385
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2843
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2148
增值税申报涉及的是营业收入,企业所得税申报涉及营业收入成本和利润等,所以有关联的是营业收入,两个税申报的营业收入要一致 查看全部回复
3148
减免税资料自行判别,申报享受,留存备查 查看全部回复
2393
应税凭证树立日期填写上去 查看全部回复
1990
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4674
如果是按次征收,没有发生就不用申报;如果近按期征收,按期申报就好 查看全部回复
3668
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
2575
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5146
2389
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
3027
小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
5368
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
可以按月计提(可以防止有漏的) 查看全部回复
3953
100万以下部分2.5%,100万-300万部分5% 查看全部回复
2741
之前申报过么 查看全部回复
3132
有提示么,有截图么 查看全部回复
2540
小小
可以在季度一次性计提 查看全部回复
2166
按实收资本增加金额的万分之五缴纳 查看全部回复
2467
冰山老师
你们有税控盘吗? 查看全部回复
3063
4004
印花税采集的电子税务局操作路径为:首页-【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】。 印花税申报的电子税务局操作路径为: 首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【印花税申报】 查看全部回复
2108
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
3345
andy老师
登录电子税务局-财产行为税申报-申报采集-填写申报数据-保存-提交申报 查看全部回复
2317
稍等,我看下 查看全部回复
2546
实缴注册资本金额的0.25‰ 查看全部回复
3753
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3278
这种情况即使是零申报也是需要申报完成之后才能注销税务登记的 查看全部回复
3760
下载自然人税务局扣缴端,登录公司账号后申报 查看全部回复
2374
属于固定资产 查看全部回复
3250
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4138
通常情况下是一致的 查看全部回复
6188
可以确认为收入了 查看全部回复
4397
你们收入开票开普票还是专票 查看全部回复
8204
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4839
一般纳税人或者小规模纳税人企业所得税减免只要符合小型微利企业就可以减免,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即2.5%的税率;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即5%的税率。 查看全部回复
1887
如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
4306
可能会被加收滞纳金 查看全部回复
2599
易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
6748
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4396
按此 查看全部回复
2315
按股权转让协议日期缴纳印花税 查看全部回复
2269
目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3322
实收资本增加,需要申报缴纳印花税。 查看全部回复
3751
要提前向残联备案,具体的备案时间需要问一下当地的税务局,我们这边是每年4月之前在残联备案的,申报残障金的时候才能计入残疾人数量 查看全部回复
2482
看缴税金额还挺大的,现在有没有建账入账。 查看全部回复
1895
需要你们报废说明及公司管理批准的文件。 查看全部回复
2516
你是指在个税系统申报什么? 查看全部回复
2074
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
8170
工商还是税务? 查看全部回复
4816
夏老师
目前,小型微利企业所得额100以下,2.5%,100-300万,5%,300以上25% 查看全部回复
劳动合同? 查看全部回复
3155
印花税需要先采集,再申报,如果税率出不来,需要重新选择 查看全部回复
9827
可以季度末全部一起计提 查看全部回复
2096
你税种核定里有核定么 查看全部回复
2631
一般是按季度申报 查看全部回复
2667
都可以的 查看全部回复
3074
如果税种鉴定的有,要申报的 查看全部回复
2363
先进入电子税务局,看下你们的印花税现在核定的是按季度申报还是月、次申报 查看全部回复
2946
同学,您具体的问题是什么 查看全部回复
6036
你现在是没有印花税税种,还是想要变更印花税的申报期间? 查看全部回复
7180
tammy老师
按目前的要求,是要交的 查看全部回复
5394
在信息采集的地方下载更新一下,能看到员工专项的情况 查看全部回复
2512
按照税法相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税。 查看全部回复
2630
您好,您看一下印花税核定的是按次申报还是按季申报。印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2549
你们业务涉及到哪些方面呢 查看全部回复
3043
去税务局申请即可,带上营业执照,公章等其他材料, 查看全部回复
3969
如果是季报,数字是4-6的合计 查看全部回复
3486
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
印花税不需要计提,计入税金及附加 查看全部回复
2641
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