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高老师
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2620
李伟老师
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6714
云峰老师
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2491
许老师
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2805
燕子老师
同学你好,纳税人未及时申报印花税,应根据印花税的纳税义务发生时间,如实向主管税务机关进行补申报,补缴相应所属期内的印花税款。 同时根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定:“纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。” 查看全部回复
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看下税费种认定中印花税是否有营业帐薄,如果没有,注册资金没有变动不需要申报;如果有,没有变动可以零申报 查看全部回复
2944
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2888
同学你好,没有的让税局增加税种认定 查看全部回复
2540
甘老师
非独立核算的话,是由总机构汇总分机构申报 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2890
季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
1793
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4720
点登录电子税务局-我要办税-财产和行为税-印花税税源采集-按要求填写-核对无误申报 查看全部回复
1936
安叔老师
不需要 查看全部回复
2239
可以的 查看全部回复
3873
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2863
孙老师
一般是先做完账,再申报。 查看全部回复
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不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
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分别选择 单位去 备份; “自然人电子税务局扣缴客户端”—“系统设置”—“系统管理”—“备份恢复”—“自动备份”。您可以设置自动备份的保存路径,及保存的备份数量,建议尽量选择大一点。设置以后,当您退出系统时,系统提示“是否需要自动备份数据库”,您可根据需要选择“是”或“否”,如果您选择“是”,则提示“数据库备份成功。备份文件只用于用户数据恢复,请勿进行修改编辑操作”,点击“确定”完成备份。 查看全部回复
51249
tammy老师
还没申报的,可以撤销 查看全部回复
4976
计税金额填195000 查看全部回复
8242
是的 查看全部回复
4260
折旧摊销表,税法规定可以加速折旧,你就按多少去填写就好了,但是会计上要按税法的年限去计提折旧摊销 查看全部回复
1830
是的,累加起来即可 查看全部回复
2034
周老师
按实际入资金额一次性按次缴纳 查看全部回复
3198
可以,有填写就可以 查看全部回复
4043
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
1.登录电子税务局; 2.我要办税; 3.税费申报及缴纳; 4.申报更正(新); 5.选择申报表种类为《财产和行为税纳税申报表》; 6.点击“更正申报”—勾选需更正的税种信息后,点击“下一步”,再点击右上角“财产和行为税税源信息报告”先进行税源更正; 7.税源更正保存后,返回更正申报页面,点击“更新税源”,再点击“申报”即可完成更正申报。 查看全部回复
3523
按规定是需要缴纳滞纳金的 查看全部回复
4965
andy老师
稍等我看下日期能不能更改 查看全部回复
8175
营业账簿印花税:实收资本和资本公积增加金额,乘以适用税率(万五减半好像,你可以查一下) 查看全部回复
2338
patience
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4200
符合条件都是可以减征的,申报的时候注意看一下有没有减征 查看全部回复
2706
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
3994
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3991
清岚
有核定就需要申报 查看全部回复
3492
买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
2230
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
3714
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
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小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2218
王苗苗老师
不可以的,需要补到2020年的所属期申报,并缴纳滞纳金 查看全部回复
3289
杨老师
可以 查看全部回复
4135
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3605
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
稍等我一会回答你可以吗 查看全部回复
2060
1、有销项税额和进项税额和是否缴纳企业所得税没有太大关系,企业所得税是根据公司是否有利润总额来计算的。 查看全部回复
3093
如果企业所得税应纳税所得额不超100万,是按2.5%征收 查看全部回复
5903
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2221
同学你好,不需要了 查看全部回复
9329
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3602
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2397
是 查看全部回复
2749
同学你好 查看全部回复
2153
是,按当时 查看全部回复
2510
去大厅补申报 查看全部回复
1864
建议填今年的,如果填去年的有滞纳金 查看全部回复
2461
如果有税款,会有滞纳金,其他没什么影响;建议及时申报缴纳就好、 查看全部回复
2334
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
印花税不需要计提 查看全部回复
2658
小土豆
2871
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1964
如果有销售收入或采购,需要按买卖合同申报印花税 查看全部回复
2889
需要先信息采集 查看全部回复
4172
电子税务局申报就可以 查看全部回复
2954
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
2448
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2419
小小
2558
下载已申报的表? 查看全部回复
3288
可以选按次申报,纳税时间是签订合同的次月申报 查看全部回复
2493
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22800
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6591
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2542
需要 查看全部回复
3230
没有什么影响 查看全部回复
3829
提示是没有进行税费种认定,认定后再申报 查看全部回复
3394
有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
5067
有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
3226
申报依据,在中华人民共和国境内书立、领受印花税应税凭证的单位和个人,填报《财产和行为税纳税申报表》,按规定向主管税务机关办理印花税申报。 查看全部回复
2301
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
财政部 税务总局公告2022年第10号 查看全部回复
2330
电子税务局-【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
1668
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
登录电子税务局,在财产和行为税里面申报 查看全部回复
2549
wam
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
2362
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
3056
采集信息提示什么了 查看全部回复
2092
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4837
企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
2118
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2559
根据合同数量写 查看全部回复
3000
进入财产和行为税可以按次申报 查看全部回复
2929
那就按照季度申报,之前的没申报补在这个季度 查看全部回复
3184
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2433
问的是工会经费返还吗 查看全部回复
2498
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