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高老师
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2344
andy老师
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
Annina老师
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
王苗苗老师
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
tammy老师
可以 查看全部回复
2356
许老师
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
木言
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
孙老师
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2178
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2051
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2855
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2933
是的 查看全部回复
2837
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2643
清岚
这个通常写1 查看全部回复
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一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2571
2697
①企业所得税:登录电子税务局,在申报期内会自动弹出未申报信息(也可以点击税费申报,在里面选择企业所得税进行填写申报),填写完之后确认数据无误,点击申报和缴款即可。 查看全部回复
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以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2668
有实收资本吗? 查看全部回复
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待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3837
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3331
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3464
谭老师
3499
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
大宁老师
需要 查看全部回复
4048
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
3552
绾绾
是要申报还是缴税款? 查看全部回复
2757
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2756
小小
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3271
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
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新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4651
易老师
去大厅补申报 查看全部回复
2747
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11846
刘老师
直接补申报 查看全部回复
4066
4377
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4661
个税申报 查看全部回复
3405
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
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季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
不用计提 查看全部回复
3596
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
venus老师
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3434
Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4653
需要自己新增税源 查看全部回复
7435
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
3894
更正申报 查看全部回复
4099
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
哈哈老师
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
267
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
828
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1349
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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1095
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1458
预付账款是没入账么 查看全部回复
862
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1416
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
要 查看全部回复
1430
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
969
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1083
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1961
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1042
可以补申报 查看全部回复
1405
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