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王苗苗老师
为什么成本比收入大呢 查看全部回复
2433
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
Annina老师
成本 查看全部回复
2104
杨老师
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1885
patience
你好,根据你的描述 查看全部回复
2705
是以个人的名义跟公司合作的么 查看全部回复
2061
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1814
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
成本支付了么 查看全部回复
2142
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
2588
哈哈老师
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2957
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3160
工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
2974
可以 查看全部回复
2054
wam
对于没有发票的食材先清理下是哪些、金额 查看全部回复
2164
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
andy老师
一般不能跨年的,把原先21年无票的分录红字,然后用发票重新入账即可 查看全部回复
1838
属于公司的员工就做管理费用 查看全部回复
2209
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
3387
可以的,一般不会有影响 查看全部回复
5189
李伟老师
如果你们规模大的话,一般税务会核定为查账征收 查看全部回复
1993
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2149
安叔老师
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
甘老师
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4408
是的 查看全部回复
1738
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2098
余下的60万元后期回票? 查看全部回复
1455
签订的劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
2398
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6148
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6088
变更为查账征收的操作步骤如下: 1、凡已核定征收的应税事项,需要变更为查账征收的,应当向税务机关申请变更征收方式。 2、在变更征收方式时,需要提供有关证明材料,及涉税事项变更实际所在地及其他有关需要申报的涉税信息。 3、同时,有关费用,例如税款,还应在税务机关指定的时间内缴付,并按要求填写缴款凭证,以便税务机关记录相关信息。 4、税务机关根据相关法律法规审查认定,决定是否变更征收方式,并出具书面通知变更的消息,以及按照新征收方式开展征管工作的指引。 查看全部回复
16914
预申报的时候不能补,但是你后期可以补,汇算清缴的时候可退 查看全部回复
4402
孙老师
你好,按照历史年度的毛利做一下成本暂估 查看全部回复
1632
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
燕子老师
不用补做到去年的账里,直接在收到发票的当年红字冲销之前的暂估,然后在做张正确的分录即可 查看全部回复
2652
劳务的主要成本是人工成本 查看全部回复
2794
tammy老师
是的,申报方式也是在电子税务局中申报,申报完之后,会从公司的公户里面扣款 查看全部回复
2185
小妮老师
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2463
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2647
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
这种情况下,无票成本税前扣除有风险的 查看全部回复
3402
是的,根据收入与成本配比原则,要确认收入的同时才能结转对应的成本 查看全部回复
2610
管理人员计入管理费用,业务部分人员计入劳务成本 查看全部回复
3206
发票是专票还是普票 查看全部回复
2460
发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
2759
7015
清岚
需要核实是否有真实的交易 查看全部回复
4511
采用什么样的征收方式是由税务局决定的,属于那种征收方式可以在电子税务局里查看,也可以根据经营所得申报表辨别,也可以咨询主管税务机关。 查看全部回复
3653
1686
包工头可以申请个体户开劳务票出来吗:可以成立个体工商户 查看全部回复
2599
1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
3561
包给个人,通常是劳务报酬 查看全部回复
2503
你好,是不能同时享受这个扣除项的 查看全部回复
3336
你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
7314
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
甜甜老师
根据您描述的应是按劳务报酬申报个税的,员工工资表中不体现该个人的,可以另做个劳务工资表 查看全部回复
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
2222
同学你好,把合理的部分计入生产成本,非正常的部分计入当期损益。 查看全部回复
2923
让对方开具劳务费的发票 查看全部回复
2892
单纯的资金往来,比如借款往来不会影响 查看全部回复
3040
你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
2651
包含 查看全部回复
3586
同学你好,现在预扣预缴,不需要填成本费用,汇算时才需要填 查看全部回复
5771
借:农产品 dai:农业生产成本 查看全部回复
5249
查账征收和企业性质差不多,需要按照账面利润计算缴纳个税 查看全部回复
2579
高老师
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
个人转让二手车,转让价格低于车辆原值的话,不需要缴纳税费 查看全部回复
4109
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
2801
发放到个人,需要申报个税 查看全部回复
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
如果不想交社保和个税就把这些个人外包给劳务公司,由他们承担 查看全部回复
2334
对,也可以先领回来填写盖章完毕再去 查看全部回复
1582
现金或银行卡 查看全部回复
2357
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
3253
核定征收的可以不用,查账征收要发票的 查看全部回复
1973
业务不多,核算不健全的话建议是选核定征收,比较方便灵活 查看全部回复
4317
1974
(本年累计收入-本年累计成本-本年累计专项扣除金额)*税率-速算扣除数-1-3季度已预缴个税 查看全部回复
11730
同学您好,个体户是不需要成本票的,一般都是税局按照销售核定征收的,你目前面试的这家,有三个个体户和里两个一般纳税人,如果都是你一个人做账的话,说实在话,是有点烦的,最关键公司既然有这么多个体户肯定是想着避税,所以可能是存在一点税务风险的,所以同学去上班之前还要慎重考虑一下 查看全部回复
2744
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3436
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2924
应纳税额=全年应纳税所得额*适用税率-速算扣除数, 或=(全年收入总额-成本、费用以及损失)*适用税率-速算扣除数 查看全部回复
2497
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
税局代开发票可能流程相对简单,如果是后期还有类似业务可以成立个体户 查看全部回复
2255
收入成本匹配为原则,按实际发生的成本金额(尚未取得发票)进行暂估 查看全部回复
2349
个体户两个月400万确实金额太大 查看全部回复
3291
颜老师
如果这个员工是你们自己的签合同的员工,肯定不行的。况且劳务成本的税率也高啊 查看全部回复
2512
3877
只有一些费用什么的 查看全部回复
2400
建议用工程施工科目 查看全部回复
3095
如果能做账的话建议还是查账征收 查看全部回复
3194
签的是劳务合同的话,那么需要对方开劳务发票,凭劳务发放明细和发票入账 查看全部回复
1812
应该是先上报汇总了才能申报增值税 查看全部回复
12271
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
2236
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3840
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