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夏老师
可以增加实收资本 查看全部回复
4158
哈哈老师
小规模不需要计提增值税 查看全部回复
3799
andy老师
如果是确认以后收不回来了,做坏账处理 查看全部回复
4156
计提的时候,借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3645
大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5412
离职补偿的金额不超过上年社会平均工资三倍以内是免征个税的,在个税申报系统里面有个离职补偿的申报按钮 查看全部回复
3220
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3482
是的,所得税需要计提 查看全部回复
3103
这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
3781
高老师
你好,次月开始计提折旧,9+12*7你计算下 查看全部回复
3025
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
3378
你好,错误的红冲,按正确的重新计提 查看全部回复
3396
venus老师
通过下面方法下载微信账单 查看全部回复
3027
借:专项储备 dai:累计折旧 查看全部回复
4783
Alice老师
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
5110
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3712
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5619
差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6166
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
3948
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3954
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
5366
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
4199
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5252
10月份申报的九月份发放的工资 查看全部回复
3877
可以补提 查看全部回复
4645
悠悠老师
对的 查看全部回复
4206
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2841
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
按实际清啊 查看全部回复
3336
王苗苗老师
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
3270
6877
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
3111
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4183
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
8370
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4556
你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
3492
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6287
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3456
你好,摘要中注明某年某月某号凭证及原因,一般不需要粘贴附件,但如果有调整的情况说明可以附后 查看全部回复
4316
固定资产,需要计提折旧 查看全部回复
4047
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
你好,你参考这个 查看全部回复
3832
同学 借:管理费用 dai应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 查看全部回复
3761
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
24300
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3935
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3326
那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
3622
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4195
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
16062
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5929
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4112
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4203
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
3230
你好,应收账款 查看全部回复
3301
3674
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5191
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
免征增值税的话,附加税不用计提了 查看全部回复
3392
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4148
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2936
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
这个没有规定 查看全部回复
2688
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
3368
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3669
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4012
企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
3966
正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
3679
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
4505
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2863
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
是的 查看全部回复
4531
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5060
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3223
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