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李伟老师
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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Annina老师
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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andy老师
你好 查看全部回复
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哈哈老师
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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是指本年实际发放的工资 查看全部回复
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moira
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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半夏^微凉
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
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您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
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您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
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报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
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亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
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您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
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需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
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是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
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是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
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原来做了什么分录 查看全部回复
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是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
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您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
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在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
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您好,发票是否开具过了 查看全部回复
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待转基金是之前多缴纳的? 查看全部回复
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如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
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没有更好办法,只能根据账务上年度汇总数据进行填写,按照税法要求进行申报,可以再检查下账务2019年度的费用支出是否都全部入账 查看全部回复
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那就记入营业外支出科目 查看全部回复
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
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利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
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是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
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坏账准备是应收款项(含应收账款、其他应收款等)的备抵科目,一般会在在报表附注中体现出来,需要看报表附注或者总账或者科目余额表上 查看全部回复
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在年底入账了,就把原值写上,折旧额不写就行 查看全部回复
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把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
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可以转的 查看全部回复
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A拿着5万去投资了一个项目,然后取得了70%的占有权,只是成立了一个项目,而没有成立公司是吧 查看全部回复
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您好,我这边查看下 查看全部回复
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在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
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建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
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是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
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您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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您好,从购入月份记账后的次月开始按月计提 查看全部回复
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您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
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如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
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您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20844
根据会计制度权责发生制原则应该在12月末对当月职工薪金进行计提 查看全部回复
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亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
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多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9780
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11019
亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
24186
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8956
企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
8325
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