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李钢老师
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6822
归老师
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
哈哈老师
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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如果确认无法收回了,借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
6426
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
Annina老师
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10188
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14787
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5274
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4680
高老师
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4329
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
12042
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4896
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
3834
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7938
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5778
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6732
是的 正确 查看全部回复
17568
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12366
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6804
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5607
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6390
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
悠悠老师
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
6624
收入、支出明细 查看全部回复
7173
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7659
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5859
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6156
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6201
金额大不? 查看全部回复
6039
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11097
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
您好 查看全部回复
5328
您好,请描述一下具体是什么问题 查看全部回复
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5688
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
不需要 查看全部回复
8442
您好,需要计提的 查看全部回复
4977
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8802
你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6723
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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这个根据公司的规定来 查看全部回复
7326
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12294
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12591
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
9603
新建账,需要银行流水和现金流水 查看全部回复
8604
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8550
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
金额小的冲减当期 查看全部回复
13797
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8883
这个是正常的 查看全部回复
13932
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
13320
您好,您说的查询到明细是什么意思? 查看全部回复
7488
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
6984
需要 查看全部回复
9207
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10521
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6327
可以 查看全部回复
8649
您好,您这个算法是不对的 查看全部回复
8379
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
6597
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6696
如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
7983
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9243
7407
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10287
7389
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8325
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
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