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andy老师
你这边只是进行财务报表的折算 查看全部回复
2805
高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2863
甘老师
是根据单位的资产负债表取数的 查看全部回复
6918
小妮老师
你是想咨询财务报表如何编制? 查看全部回复
2202
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3036
tammy老师
可以直接调整到现在这个月份 查看全部回复
3655
可以参考下 查看全部回复
3389
清岚
月末主要是当月凭证、汇总表、银行对账单、发票汇总统计、进项税勾选等资料 查看全部回复
4530
一般情况下,都是填企业利润表的收入 查看全部回复
8352
许老师
是的 查看全部回复
2942
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3392
吴萌老师
因为今年调整成重分类,今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况,核对下报表汇总数一致即可。 查看全部回复
24939
不需要 查看全部回复
8176
这个数据=11830.74-前期预缴的企业所得税 查看全部回复
2051
正常的亏损退税没关系的 查看全部回复
3899
patience
你把原分录红冲,就是借dai方不变,金额是负数。或者反结账回去 查看全部回复
2449
孙老师
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
2205
新公司吗? 查看全部回复
3499
放在租赁负债 查看全部回复
2754
报表是公司根据记账凭证汇总编制 查看全部回复
3061
这个科目最终会结转到本年利润 查看全部回复
3684
是个体户还是企业 查看全部回复
2883
根据《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)的有关规定:“第五十三条 承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。” 查看全部回复
4326
报表模板你联系一下客服 查看全部回复
2516
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3379
秦枫老师
有影响哎 会造成你多缴税款 如果你三季度利润依然很大 能完全覆盖所有的预缴 也就没有什么问题 查看全部回复
4093
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5488
这就是增值税和附加税申报表 查看全部回复
2207
有收入没有 查看全部回复
1823
具体是哪里异常? 查看全部回复
2549
木言
是财务帐记错了还是增值税申报表填错了? 查看全部回复
4495
你好,改报表是改去年汇缴的,以及今年报表的年初数 查看全部回复
2689
没有核定季报的印花税税种。 查看全部回复
3512
? 查看全部回复
3975
报送 查看全部回复
2492
非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
4398
金额多达 查看全部回复
3417
在一年内到期的非流动负债列示。 查看全部回复
4112
要先在企业财务会计信息备案那里勾选什么时候开始执行新准则(如2021年),报送报表的时候就会出来新报表的格式,上面有租赁负债科目 查看全部回复
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应交税费明细包含公司所有的税 查看全部回复
3381
在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
2155
借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
4013
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2611
电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
9721
安叔老师
对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额 查看全部回复
3662
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5311
用什么方式获取的固定资产 查看全部回复
1705
杨老师
稍等哈 查看全部回复
3298
李伟老师
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2823
你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
2837
你查上帐上是否有以前年度损益调整 查看全部回复
2771
Harry老师
你好,01检查资产负债表的平衡性 点击【报表】-【资产负债表】,选择好需要查看的期间,检查报表平衡性。如果不平衡,更据提示找明原因并修正。 查看全部回复
2810
正常应该是一致的 你们有红冲的? 查看全部回复
3806
销售渠道增多;市场需求量增加 查看全部回复
3049
对招投标来讲,实际中大部分企业提供的财务数据都是调整过的, 查看全部回复
4044
是申报系统里么 查看全部回复
2747
季报财务报表吗,那个没有生成的,按财务报表录入 查看全部回复
2266
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
3026
收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
3402
增值税申报表里没有么 查看全部回复
1868
账上第二季度期末有数据么 查看全部回复
3437
正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
5764
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
2885
第九行是要填免税销售额的 查看全部回复
3377
什么报表? 查看全部回复
4910
如果有资产负债表根据报表数据填写;如果第一季度没发生过业务,帐务是从4月开始,资产总额期初期末都填写0 查看全部回复
2911
借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
2868
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
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这个你在核对下,通常是一样的,如果不一样是实际为准 查看全部回复
2294
公司的未分配利润属公司财产的一部分,属公司所有。股东在转让股权时,也将其股权所对应的股东针对公司的财产权益、管理权利和义务一并转让了。也即股权转让价款中应该包含未分配利润的对价,不能另行核算。 查看全部回复
3870
抵消资产处置损益 查看全部回复
4872
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
4985
可以开具红字发票冲红 查看全部回复
2563
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3135
是的,参考利润表和资产负债表 查看全部回复
2908
工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
2776
有没有税务登记,在电子税务局登录你公司账号查询“税务登记”,看看有没有相关登记信息,没有就根据系统提示再网上进行登记就可以了 查看全部回复
没有也是需要填写的 查看全部回复
3134
没有经营,利润表是空的,资产负债表没有实收资本吗? 查看全部回复
2454
你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
4923
嗯,你的问题是什么? 查看全部回复
6306
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2902
可以的,去税务大厅办理更正申报 查看全部回复
4158
上月报的未开票收入本月开票可以冲未开票收入 查看全部回复
2584
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
3511
具体哪里问题呢 查看全部回复
6673
借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
6154
填写在A105080的(四)500 万元以下设备器具一次性扣除 查看全部回复
3712
曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
3708
长期股权投资没达到控制条件,按权益法核算,被投资单位实现净利润时按股比确认长期股权投资-损益调整 查看全部回复
4678
A 查看全部回复
2581
根据实际业务数据填报就好 查看全部回复
2954
可以 查看全部回复
10206
在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3175
2569
绾绾
不是期间 查看全部回复
3653
举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3140
填三年的汇总数 查看全部回复
1727
dai方 查看全部回复
2579
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