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杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
tammy老师
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1560
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1486
andy老师
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
998
账不用动 查看全部回复
1335
请问具体什么问题? 查看全部回复
2008
安叔老师
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
今天大不大 ? 查看全部回复
1305
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
王苗苗老师
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1718
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1458
patience
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1355
税务师晓雨
资产减少 查看全部回复
1219
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2209
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1557
是的 查看全部回复
909
22和23分别是什么项,截图我看一下吧 查看全部回复
1638
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
你好同学,单体报表A按权益法核算 查看全部回复
1802
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1019
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1172
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
是合并报表么 查看全部回复
1354
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1243
开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
1679
具体什么问题 查看全部回复
1596
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
1495
为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
1095
一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
1496
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
933
三大报表可以选季报 查看全部回复
906
没有什么好办法,除了还款就是用发票顶,发票顶不合规哈,平台不做建议 查看全部回复
1590
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1835
1.适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。 2.企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动而发生的相关费用,可按照规定进行税前加计扣除。 下列活动不适用税前加计扣除政策: (1)企业产品(服务)的常规性升级。 (2)对某项科研成果的直接应用,如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。 (3)企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。 (4)对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。 (5)市场调查研究、效率调查或管理研究。 (6)作为工业(服务)流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。 (7)社会科学、艺术或人文学方面的研究。 3.企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的,应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。 4.企业应对研发费用和生产经营费用分别核算,准确、合理归集各项费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除。 5.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。 6.企业共同合作开发的项目,由合作各方就自身实际承担的研发费用分别计算加计扣除。 7.企业集团根据生产经营和科技开发的实际情况,对技术要求高、投资数额大,需要集中研发的项目,其实际发生的研发费用,可以按照权利和义务相一致、费用支出和收益分享相配比的原则,合理确定研发费用的分摊方法,在受益成员企业间进行分摊,由相关成员企业分别计算加计扣除。 查看全部回复
1218
是查账征收还是核定征收 查看全部回复
1195
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1363
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1692
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
小米
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3026
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
1117
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
2003
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1491
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1962
根据科目余额表去编写 查看全部回复
2152
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1641
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1881
填写什么报表? 查看全部回复
1926
一般在提供财务报表时就是按重分类后的提供 查看全部回复
6704
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
需要 查看全部回复
5346
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
往来科目有余额 查看全部回复
2025
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2197
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3068
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1290
城市维护建设税目前无某一特定行业能够免征的规定。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税和消费税税额为计税依据,与增值税和消费税同时缴纳。根据现行政策规定,部分情况免征城市维护建设税,例如国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税;海关对进口产品代征的消费税、增值税,不征收城市维护建设税;黄金交易所可享受增值税即征即返的优惠政策,同时免征城市建设维护税、教育费附加等。 查看全部回复
1999
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
重分类 查看全部回复
2701
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1300
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1280
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1480
报表可以,资产负债表上有其他应收款科目,期末金额就是该科目的余额 查看全部回复
2262
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1874
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
同学,什么问题呢? 查看全部回复
1370
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1505
附加税在所得税汇算清缴里填“税金及附加”项 查看全部回复
2122
光看表看不出来,把科目余额表也发给我吧 查看全部回复
1447
可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
7576
同学,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
3810
都是开的普票么 查看全部回复
2266
开发商的在建工程是指什么 查看全部回复
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
申报表怎么填报的 查看全部回复
2379
1535
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4928
包括 查看全部回复
1707
你的不平是指期初未分配+本年利润≠期末未分配了吗? 查看全部回复
3302
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
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