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venus老师
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3330
andy老师
说明可能有留抵税额 查看全部回复
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账实一致就是正确的,账实不一致就是错的 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
李伟老师
都有科目,科目在借方或dai方都是根据你做的分录 查看全部回复
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未确认融资费用属于长期应付款的抵减科目,初始计量时,发生额在借方,后续计量时,发生额在dai方。本科目期末余额在借方,反映企业未确认融资费用的摊余价值。 查看全部回复
3932
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3351
王苗苗老师
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3337
悠悠老师
期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向 查看全部回复
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你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
哈哈老师
您好,这种情况需要找到是从哪个月开始不一样的,找到以后核对当月的银行账和银行对账单看看差额在哪里 查看全部回复
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利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
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你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
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现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
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计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
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查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
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新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
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现在都不用这个科目了 查看全部回复
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那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
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小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
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单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
税务师晓雨
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
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公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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具体是什么科目呢 查看全部回复
8733
李钢老师
先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
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不符合现金管理办法,应及时存现 查看全部回复
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公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3930
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4778
高老师
你好,用的 查看全部回复
3493
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
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同学这个调整下就可以 查看全部回复
3565
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5879
Annina老师
做台账登记 查看全部回复
3633
个人的银行卡不用做账 查看全部回复
4050
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5287
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
8061
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39790
可以 查看全部回复
6207
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3708
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
你好,列示,制造费用期末有余额表示的是在产品成本,应该计入存货 查看全部回复
5507
你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
3036
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21826
图中间列示的本年借方发生额和dai方发生额,就是某个科目在本年的变动数,余额就是期初数+本期增加-本期减少,例如应付职工薪酬期末dai方余额=119986+1440000-1439832=120154 查看全部回复
4351
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5519
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
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如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5814
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
都可以 查看全部回复
5690
账实核对就好了 查看全部回复
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3793
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
5280
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
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现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5188
一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5770
需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
5374
是的 查看全部回复
3414
需要对上 查看全部回复
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你怎么做的分录呢 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
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你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
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还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
6349
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5009
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3758
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4555
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4051
可以不打印 查看全部回复
4104
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9080
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3953
期初 查看全部回复
3913
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3724
那一定是你账做错了 查看全部回复
4682
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3870
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4560
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3459
4367
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4081
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3344
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