登录/注册
安叔老师
是什么原因形成的呢 查看全部回复
3351
tammy老师
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4253
Amy老师
货币资金为现金和银行存款及其他货币资金的金额。 查看全部回复
3267
夏老师
负数十万 查看全部回复
3627
张瑞峰
? 查看全部回复
6585
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
5019
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3814
绾绾
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3718
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4494
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3591
是的, 查看全部回复
2740
大宁老师
网银里的几块钱是谁转进去的? 查看全部回复
3083
得不出来准确的报表 查看全部回复
3219
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3640
Annina老师
是的 查看全部回复
3655
谭老师
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3366
可以修改 查看全部回复
3331
你要把其他应付款调平 查看全部回复
3721
木言
因为留的净残值是相等的,所以不管什么方法计提折旧总额都相等 查看全部回复
2957
预收跟应收对冲 查看全部回复
3246
补时 查看全部回复
3647
你城建税有计提吗 查看全部回复
3199
增值税可以将税差转入营业外收入或其他收益,税金及附加多提可以冲回税金及附加科目 查看全部回复
3420
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5075
Leaf
对 查看全部回复
3903
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4324
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4851
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2822
高老师
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3637
什么意思,哪一个科目余额 查看全部回复
3360
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2725
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4567
你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
3287
也可以设置为常用凭证。 查看全部回复
3082
借:固定资产清理 累计折旧 资产减值损失 dai:固定资产 查看全部回复
3499
不是一笔一笔登录吗 查看全部回复
3363
你缴增值税的分录是怎么做的? 查看全部回复
3456
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5558
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3215
年初就是1月1日 没有就填0 只要不是年初开业的填0 查看全部回复
3844
这个应该要纠正的 查看全部回复
2536
本年利润年末结转到利润分配未分配利润中,结转后是没有余额的 查看全部回复
4807
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3673
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3642
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3276
应收账款dai方有余额,说明多收了人家的钱,现在没有还给人家都记入营业外收入,银行存款借方有余额注销的时候,把这钱分配给股东就好 查看全部回复
4012
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
可以的,根据公司具体情况处理 查看全部回复
3885
提取盈余公积后,需要结转到利润分配未分配利润,有余额 查看全部回复
6762
查看查看明细 查看全部回复
2495
退回50000的原因是什么 查看全部回复
2786
其他货币资金 查看全部回复
5107
不可以 查看全部回复
3047
电子版银行对账单可以在网上银行下载 查看全部回复
3565
余额表放最前面 查看全部回复
6783
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3787
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
工会经费按实发工资计提 查看全部回复
4322
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3023
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3719
哈哈老师
这个和账上的银行明细和银行对账单一笔一笔核对 查看全部回复
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3430
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3827
谨慎性原则要求不高估资产和收益,双倍余额递减法假设固定资产的服务潜力在前期消耗较大,在后期消耗较少,与实际情况相符,并不会导致资产和收益的高估,所以体现的是谨慎性原则 查看全部回复
3441
税金及附加科目没有余额,但是利润表要填当期累计数 查看全部回复
3873
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6179
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2930
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2612
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4628
余额表看不到累计支付金额的,明细账可以 查看全部回复
4043
小小
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
5129
是有多收货款? 查看全部回复
3905
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4653
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4601
dai方余额说明有税款未交,或者交了未做账 查看全部回复
2434
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2948
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
3668
拆迁款应该是给房东的 查看全部回复
3433
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
4001
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3526
不用 查看全部回复
3899
金额大吗?金额不大的话下一批产品结转成本的时候结转进去就行了,要不然要填主营业务成本并且跨年了比较麻烦 查看全部回复
3161
3402
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2736
制造费用期末通常不可能有余额 查看全部回复
2955
预付账款借方表示对方差你发票 查看全部回复
转未交增值税 查看全部回复
3191
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3568
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6287
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5002
写平 借方0 dai方0都可以 查看全部回复
4173
3157
借方累计发生额 查看全部回复
2524
盈余公积-法定盈余公积有余额 查看全部回复
5188
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
2523
发放的是11月的工资,交的社保是12月,是这样吗 查看全部回复
3666
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4620
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载