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patience
你可以走其他应付款 查看全部回复
4263
杨老师
应该按11.30的余额调节未达账项,除非题目有单独要求 查看全部回复
2765
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3711
Leaf
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3229
许老师
100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3376
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
高老师
总帐余额表是一级科目,如果用财务软件的话科目汇总表可以从一级科目至最末级科目 查看全部回复
5694
一般情况下,是相等的,你看一下有没有进项税转出的,抵减税控设备的 查看全部回复
3149
安叔老师
是的 查看全部回复
3145
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5607
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
私人账户不能作为公户使用。 查看全部回复
2850
(1)移交会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等。(2)交接工作内容,尚未解决事项,需要注意事项等 查看全部回复
3850
要结合银行对账单查找原因 查看全部回复
3311
经调节后的银行日记帐余额=256+6.8-8.6+7.5 查看全部回复
3108
tammy老师
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
2415
款项来源是什么? 查看全部回复
3703
①2017年不用做账 查看全部回复
2933
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
4012
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3201
Harry老师
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
2661
曹老师CPA
亲,利润表的项目都填本年发生额 查看全部回复
4807
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
甘老师
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2769
图片看不清楚 查看全部回复
2452
如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5813
当年实际发生的福利费,在当年工资总额14%范围内可以税前扣除 查看全部回复
6191
2864
具体什么科目的余额? 查看全部回复
3827
可以 查看全部回复
3755
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3327
没有期初余额的时候就可以不用填写 查看全部回复
2644
c 查看全部回复
14202
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
2532
厚积薄发
先弥补亏损后计算所得税 查看全部回复
2624
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3045
丁老师CPA
涉及损益的通过以前年度损益调整来做账 查看全部回复
2941
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
10999
小小
你这二个数不对吧 查看全部回复
3317
有 查看全部回复
2845
你采购的电子设备帐面上是一次性折旧完的呀 查看全部回复
没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
3708
账面余额是明细账上面的金额,对账单余额是银行打出来的对账单上的金额 查看全部回复
6624
借方余额,反映企业各种已支出但尚未摊销的费用。一般不会出现dai方余额,dai方余额,反映企业各种未支出但已摊销的费用。 查看全部回复
3841
公司科目余额表有吗 查看全部回复
3778
3329
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5134
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3682
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2750
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2523
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3692
申报表的销项和账面的销项的发生额对,进项和账面的进项的发生额对。最终交税的金额和账面的应交税金-增值税-未交税金的余额对 查看全部回复
8402
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3548
可能存在时间差异 查看全部回复
3015
夏老师
有余额需结转到下月 查看全部回复
3170
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
5837
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4009
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11111
有 留底 ,下次有 销项 在 冲减 查看全部回复
6443
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3365
孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3719
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2944
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3938
andy老师
会计记账根据全责发生制,哪一期的费用可以在哪一期计提,没有实际发放可以跨年发放,没有必要重新建账 查看全部回复
4122
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
3402
留抵退税是指:现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税 查看全部回复
3006
是加速折旧的一种方法 查看全部回复
2536
需要手动调整 查看全部回复
3999
期初加期末然后除2 查看全部回复
3965
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3479
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3198
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3243
可以去主管税务大厅进行现场缴款 查看全部回复
3074
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3337
先弥补亏损,弥补亏损后有余额再去缴纳企业所得税,交完企业所得税后的净利润再用于提取盈余公积 查看全部回复
4227
期末本年利润有dai方余额的情况下,先交企业所得税,然后转入利润分配-未分配利润,再提取盈余公积和分配股利 查看全部回复
3795
微尘
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4157
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
2533
应该不会有什么影响 查看全部回复
4361
Annina老师
就是上年年末金额 查看全部回复
3911
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4058
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7526
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3032
先找挂账原因 查看全部回复
2595
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4504
venus老师
对 查看全部回复
3322
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3587
在今年调整就行 查看全部回复
3467
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
3669
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3579
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
木言
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3457
说明有未交的税 查看全部回复
3281
没有什么影响 查看全部回复
4074
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4778
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