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安叔老师
可以这样列示 查看全部回复
3954
王苗苗老师
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
2778
小妮老师
你的分录是正确的 查看全部回复
2541
清岚
你最下面的那个增值税是做什么的 查看全部回复
3786
杨老师
内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
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主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
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按照账上现存 查看全部回复
2285
甘老师
不是这么理解的哦 查看全部回复
10931
venus老师
同学一般从科目余额表打开明细账,都是对应上的 查看全部回复
2517
andy老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2843
没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
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建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
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patience
这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
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按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
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公司进账5378417.955,是同一家公司的货款 查看全部回复
2280
高老师
建议计提 借税金及附加 dai应交税费-应交城建税等 缴纳时 借应交税费-应交城建税等 dai银行存款 查看全部回复
4298
是股东要退股么,是减少注册资本还是股权转让 查看全部回复
2189
是的 查看全部回复
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如果是当月发放工资时扣除当月缴纳的月底没有余额,如果是按照工资日期当月支付上个月的会有余额 查看全部回复
6760
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2637
不对 查看全部回复
3081
余额调节表不需要给银行 查看全部回复
2587
木言
需要重分类 查看全部回复
4190
李伟老师
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
6037
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3089
原分录是怎么做的? 查看全部回复
3064
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3302
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5235
损益类的 查看全部回复
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如果是发生额前十大的话,一般是根据合同额来算,从账面统计的话就是暂估+实际的都算 查看全部回复
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小数点的差额? 查看全部回复
2683
可以存现,借银行存款 dai库存现金 查看全部回复
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应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3103
1、如果销售商品、服务的金额全部收入,账户只做为营业务收入账户,且没有对外支付,收入=账户余额 查看全部回复
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总公司拨款,分公司发放 查看全部回复
3563
先将已有的数据录入 查看全部回复
2415
是股东要减资么,可以 查看全部回复
3516
是怎么把期初数据录入账套么 查看全部回复
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余额表要看你的起止时间,如果都是从年初到当月的话,期初数是不变的 查看全部回复
4075
企业使用手工帐结算时,本月合计是本月的发生额,本年累计数是从当年的1月到本月的累计发生额。实际填写手工账本时, 1、手工帐在摘要栏内注明""本月合计""字样,在下面再划一条单红线。在摘要栏内注明""本年累计""字样,并在下面再划一单红线。 2、结帐时,应当结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。 3、需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线。 查看全部回复
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你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3132
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2908
哪个二级科目? 查看全部回复
2425
许老师
如果是老板私人把公司利润拿走了不还回来,需要作为利润分配,依法缴纳个税 查看全部回复
2994
孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
2353
不正常啊 查看全部回复
5144
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3773
资产负债表的日期只会是月末,不会是月初 查看全部回复
1809
你是不是没有过账 查看全部回复
3065
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2603
有损益类科目没有结转 查看全部回复
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上面的分录可以冲掉,增值税减免的部分 借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入 查看全部回复
2787
表格格式应该是填收支的余额 查看全部回复
1790
需要 查看全部回复
2508
税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2790
银行的借方相当于企业的dai方 查看全部回复
3204
现在情况是成本多结转了是吗? 查看全部回复
3122
是 查看全部回复
5764
资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
3320
库存商品的内控出了问题哈,差额大妈 查看全部回复
3019
你首先要查为什么去年年底银行余额跟账面数对不上,查到原因后调账。录银行账必须按照银行回单上的数填。 查看全部回复
2540
双倍余额抵减法,最后两年,每年折旧额=(固定资产原值-累计折旧-资产减值准备-预计净残值)/2 查看全部回复
2306
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
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个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3178
当年实现的利润先弥补以前年度亏损,然后再提取盈余公积 查看全部回复
3488
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2907
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3333
你查看下当时的入账分录,一般多缴退回的按原分录冲销 查看全部回复
3595
然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
3345
银行账户上有余额很正常 查看全部回复
1712
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2781
月末,将销项税转入未交税金 借:应交税费—应交增值税—销项税额 dai:应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税费 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额,则为应交;如果为借方余额,则为留抵 查看全部回复
2960
老板往公司转款 借银行存款 dai其他应付款-老板 公司给朋友转 借其他应收款-朋友 dai银行存款,现在朋友私下转老板,老板又往公司打款如果是投资款借银行存款 dai实收资本。 查看全部回复
2375
是公司注销了么 查看全部回复
2649
tammy老师
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
2853
一般事业结余年末结转后没有余额 结转前事业结余在dai方说明当年事业收入扣除支出后有盈余 年末事业结余余额在dai方,结转到结余分配 借:事业结余 dai:结余分配 查看全部回复
2682
表明上年有应收的押金没有收回来,本年也没有收到 查看全部回复
4612
2691
你工资是当月发当月的么 查看全部回复
2920
期末生产成本的借方余额放到半成品那里 查看全部回复
3162
Lucky
可能是11月凭证装订之后,账务有调整,11月科目汇总表未更新 查看全部回复
2250
可以 查看全部回复
2458
建议不要随意一笔调平,这样的话税局风险稽查出来调账的责任就在于你。 建议是查清以前的账,找出不平的原因再根据原因调整账务 查看全部回复
3037
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
5220
没区别 查看全部回复
2404
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2509
将剩余的一次性摊销完成 查看全部回复
2293
如果全部折旧完了,固定资产账面价值为零 查看全部回复
2712
建议查找问题调整一致 查看全部回复
2500
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3479
摊销部分看递延收益借方 查看全部回复
2791
月底将损益类科目全部结转,差额为本年利润 查看全部回复
1490
可以调也可以不调 查看全部回复
3052
你检查一下是现金流量表错误还是资产负债表错误 查看全部回复
7817
Harry老师
你好,这个银行手续费后期会退回账户吗? 查看全部回复
3068
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3164
应该是你的支付宝账户余额 查看全部回复
2744
物资成本借方余额0.01,说明少结转0.01,调整时再结转0.01就好 查看全部回复
3799
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