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王苗苗老师
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3555
andy老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4166
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
悠悠老师
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4559
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
高老师
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
Annina老师
可以开红字发票 查看全部回复
3663
大宁老师
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
甜甜老师
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
不需要 查看全部回复
3323
3729
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5871
哈哈老师
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
是的 查看全部回复
4848
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
你好,可以 查看全部回复
4910
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14211
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
8100
您好 查看全部回复
6516
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
是的按照零申报就行 查看全部回复
11454
这个没有时间的要求 查看全部回复
681
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
杨老师.
不可以 查看全部回复
690
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
安叔老师
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
1040
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
理论上是可退的 查看全部回复
979
1225
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
958
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1088
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1458
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
547
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
1359
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1295
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
767
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
801
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1161
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
易老师
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
1044
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