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你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
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wam
正在看 查看全部回复
3945
andy老师
可以 查看全部回复
4811
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
高老师
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
杨老师
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
许老师
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
patience
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2584
4634
安叔老师
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2994
甘老师
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
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如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
是的 查看全部回复
3406
木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2615
tammy老师
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
3% 查看全部回复
3066
Yan
可以的 查看全部回复
4626
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
Annina老师
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
2602
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4106
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
夏老师
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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您好 查看全部回复
671
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
714
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
985
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1625
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
1854
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
秦枫老师
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
是电子发票么 查看全部回复
2803
2507
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1930
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
少记账的补入账 查看全部回复
1810
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
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