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Annina老师
需要 查看全部回复
3322
安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
3053
长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
3324
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3831
系统或者网络原因,稍后再试一试 查看全部回复
2778
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
按税务要求处理 查看全部回复
3326
易老师
您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
Icy 何
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3894
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
5015
分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
3174
大宁老师
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2898
0申报 查看全部回复
2477
承包出去只是动作,不用处理,有相关收支再处理 查看全部回复
2531
在系统里面作废 查看全部回复
5547
招待费不可以 查看全部回复
3577
有影响 查看全部回复
2645
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
3356
而已老师
再上报汇总一次 查看全部回复
7125
应该是核定的季报吧,增值税直接零申报就行,附加税也是零申报,企业所得税就根据利润表申报。 查看全部回复
3447
微尘
发票要回莱,红冲,然后再重新开具一张 查看全部回复
3240
高老师
让对方出具盖公司财务专用章的现金收款收据 查看全部回复
4888
资产内部一增一减 查看全部回复
8913
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4400
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6690
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
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调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
补扣嘛 查看全部回复
5719
影亦老师
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
10445
坏账 查看全部回复
3087
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2506
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3969
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4335
是的 查看全部回复
2871
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4635
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4289
4041
冯冯
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2706
转到营业外收入 查看全部回复
3400
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
venus老师
一、对上年度税收发生影响的: 1.在上一年度决算报表编制前发现的:直接调整上年度账项,对于影响利润的错账须一并调整"本年利润"科目核算的内容. 2.在上一年度决算报表编制之后发现的:①对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整.②对于影响上年利润的项目,应通过"以前年度损益调整"进行调整. 二、不影响上一年度的税收,但与本年度核算和税收有关的: 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项. 根据错账发生的时间不同,可将错账分为当期发生的错账和以往年度发生的错账.其发生的时间不同,调账的方法也有所不同.但总的原则是:错账+调账=正确的分录. 查看全部回复
3483
梦梦老师
没明白的问题,仔细说一下 查看全部回复
3988
让子公司还回来 查看全部回复
3471
可以 查看全部回复
3151
确认开票收入 查看全部回复
7059
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3813
营业外收入 查看全部回复
3851
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3581
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4136
与业务活动发生的直接相关费用就是业务活动成本 查看全部回复
2968
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
一般是不允许的 查看全部回复
6891
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3265
合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
3694
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3777
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
可以根据两家公司的业务量来分 查看全部回复
5360
你们主要的业务是不是就是受托加工呢 查看全部回复
6221
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2540
有定期存款 查看全部回复
5398
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4824
跟供应商协商 查看全部回复
3807
不用重新折旧 查看全部回复
4780
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
零申报 查看全部回复
2864
你好 查看全部回复
3535
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3344
退回重开 查看全部回复
3343
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
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3303
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3649
清岚
同学不好意思,老师这边刚收到转单 查看全部回复
10523
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
主营业务收入 查看全部回复
3962
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4202
算 查看全部回复
2971
其他业务收入 查看全部回复
3143
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
属于你的销售合同的成本 查看全部回复
3996
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8187
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3959
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
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