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微尘
5万的进店费后续会归还吗 查看全部回复
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年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
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Annina老师
真实业务的,没有风险 查看全部回复
3272
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4082
冯冯
记账软件更好 查看全部回复
2807
Icy 何
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
venus老师
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4797
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
安叔老师
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3169
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3505
可以的 查看全部回复
2817
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
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1.固定资产转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.抵账发生的相关税费: 借:固定资产清理 dai:应交税费——应交增值税等 3.抵账: 借:应付账款 dai:固定资产清理 4.结转固定资产净损益: 借:营业外支出——处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 或 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处置非流动资产收益。 查看全部回复
3388
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
属于收入的转收入 查看全部回复
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红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3984
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
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你根据这个来算吧 查看全部回复
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调增交所得税 查看全部回复
3342
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3814
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18463
退款原因呢? 查看全部回复
3208
冲销管理费用 查看全部回复
3217
稍等 查看全部回复
4186
资产减少,负债也减少 查看全部回复
4066
个人到税局代开发票一般都会要求先缴纳相应的税费,包括个人所得税。如果税局没有要求先交个税,就需要支付单位代扣代缴 查看全部回复
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个人只能按照劳务报酬缴纳个税,如果是个体这可以按经营所得缴纳个税 查看全部回复
4477
合理的 查看全部回复
3454
可以 查看全部回复
2691
老板垫资,借销售费用-佣金,dai其他应付款,还款,借其他应付款,dai银行存款,佣金需要客户开票的,没有发票,所得税调增 查看全部回复
2873
最好有资金流 查看全部回复
3353
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2991
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4960
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5370
从工资扣回 查看全部回复
4614
增值税0申报 查看全部回复
3986
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3017
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3439
山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
生活服务 查看全部回复
7758
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3609
没问题 查看全部回复
2904
不用重开 查看全部回复
4443
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
是的,之前账务处理有问题 查看全部回复
2783
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
2901
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5604
服务,不动产那栏 查看全部回复
4599
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5306
本月交 查看全部回复
3027
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
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第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4706
Amy老师
是个人代开吗 查看全部回复
4596
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2622
生产和销售免征增值税货物或劳务的纳税人要求放弃免税权,应当以书面形式提交放弃免税权声明,报主管税务机关备案。纳税人自提交备案资料的次月起,按照现行有关规定计算缴纳增值 查看全部回复
4750
不需要处理 查看全部回复
4314
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
3064
一般入账其他业务收入 查看全部回复
3720
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3276
你可以把税费给她一起开票给你做账 查看全部回复
3597
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3970
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3443
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3579
批发零售 查看全部回复
2621
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
两笔业务一个放原件,一个放复印件 查看全部回复
4113
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
理论上没有 查看全部回复
3563
而已老师
捐赠视同销售 查看全部回复
3038
清岚
同学,这个需要根据您公司实际情况判断,就像您上面描述的问题,假如一人工资1万,则总人工成本15万,总的收入是17万,正常应该是盈利2万,但是报表亏损10万,说明还有其他费用产生。如果在只考虑人工成本的基础上,三个团队的分别盈亏1、2、-1.但是这样计算显然不符合实际情况。您还要考虑其他费用的分摊情况。比如折旧费、办公费、差旅费等一些直接或者间接的费用,可能有一些费用是单独一个团队发生的,那么就需要把这笔费用直接分摊给一个团队。如果是同一笔费用,三个团队都有发生,就要根据实际情况,看是按照比例分摊还是平均分摊,这些都不是固定的 查看全部回复
3848
具体什么原因呢? 查看全部回复
3131
夏老师
借款 查看全部回复
3879
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
莹老师
这是你登记的一个发票,收款的台账把 查看全部回复
4180
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3861
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
李伟老师
你好 查看全部回复
5100
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3537
4097
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
不可以 查看全部回复
5255
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4766
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4295
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
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