登录/注册
王苗苗老师
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
Annina老师
不用 查看全部回复
2490
秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2553
是核定收入征收么,应税所得率是多少 查看全部回复
2524
patience
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3066
稍等 查看全部回复
3083
杨老师
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
这样可以的 查看全部回复
2925
可以重开 查看全部回复
2502
andy老师
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1657
安叔老师
可以的 查看全部回复
2833
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2286
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
按照合同开2个税率 查看全部回复
11786
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6506
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3121
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3832
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7150
需要 查看全部回复
3278
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7163
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6850
3222
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4217
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2102
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1795
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1586
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18357
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5840
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
建议入账到今年 查看全部回复
3448
不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
3402
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5388
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2550
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2754
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13485
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
不可以 查看全部回复
3140
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
纸质发票么,影响不大 查看全部回复
2234
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3190
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2969
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
场地租赁费 查看全部回复
3061
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
6566
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4120
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4293
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
2599
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6661
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
3964
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5887
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
3283
可以用的 查看全部回复
2377
你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3758
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2110
开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
是增值税月度申报么 查看全部回复
1675
可以添加 查看全部回复
9794
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载