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高老师
你好,除了你说的,还有工资薪金等 查看全部回复
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税务师晓雨
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
5160
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
哈哈老师
您好,这种情况需要找到是从哪个月开始不一样的,找到以后核对当月的银行账和银行对账单看看差额在哪里 查看全部回复
5663
Alice老师
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
3573
andy老师
属于维修的话,开劳务*维修费 查看全部回复
3162
和施工相关的人工费就是记到相关成本里面的 查看全部回复
3806
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
营业成本不包含费用 查看全部回复
4127
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
你好,应收账款 查看全部回复
3301
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3637
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
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财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
3794
需要 查看全部回复
3727
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3309
你说的少价是什么意思 查看全部回复
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建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
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需要在项目地预交税金 查看全部回复
9695
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5200
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
你好,可以 查看全部回复
3698
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2936
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3907
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4456
venus老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
Karina老师
你好,每个产品,都可以当月销售出去吗? 查看全部回复
4894
李伟老师
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4385
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
悠悠老师
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4659
正常就是你们成本费用那些 查看全部回复
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4789
Annina老师
卖什么就开什么 查看全部回复
4498
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3486
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4809
可以的 查看全部回复
4142
你指的什么呢 查看全部回复
6508
是的 查看全部回复
4402
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8596
李钢老师
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
3610
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
可以 查看全部回复
4369
一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
41107
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
dai方计入到实收资本 查看全部回复
5845
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 ? ? ? 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 ? ? ? 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 ? ? ? 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 ? ? ?个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4258
根据业务做 查看全部回复
3049
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3481
您好,主要指的就是 查看全部回复
3928
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
经营收入最终是需要开票的,开多少和经营收入有关 查看全部回复
4978
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3546
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
4005
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2966
需要做账 查看全部回复
3444
毛利润=(收入-成本)/收入,收入是不含税收入,成本分情况,一般纳税人收到可以抵扣的专票,成本就是不含税的,不能抵扣的就是含税的 查看全部回复
5689
这个没有标准,你可以用白纸打印,然后去调整 查看全部回复
7701
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4458
这两个都属于往来科目,是可以跨年的 查看全部回复
8010
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3490
你这个很难分割,按照(2100+60)/2500计算 查看全部回复
3538
这个就是在应收账款里面体现 查看全部回复
3086
这个不属于虚开 查看全部回复
3175
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3141
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
3622
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4391
可以分开签 查看全部回复
6688
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4111
对就是这么做 查看全部回复
3477
有问题 查看全部回复
4275
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
3629
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
开票收入和未开票收入做账都一样 查看全部回复
3832
计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
3876
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