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甘老师
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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杨老师
盘亏计营业外支出 查看全部回复
3060
要票据呀 查看全部回复
3153
安叔老师
减半退税红冲之前计入的税金及附加。怎么会冲红成负数呢,比如原来10元税金及附加,减半也就退5元,税金及附加不还有5元么 查看全部回复
2722
许老师
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
6837
累计利润为负数就不需要预缴 查看全部回复
4399
高老师
20000-800-11600 查看全部回复
2197
tammy老师
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
3395
那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
5003
一般设置好之后,系统会自动生成数据 查看全部回复
6535
patience
有可能,比如应交税费是负数而且金额大于其他负债,如果是应付账款,其他应付款是负数,可以重分类下 查看全部回复
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涉及到损益类科目么,金额大么 查看全部回复
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是建完账套后,发现有库存么 查看全部回复
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你是说你未开票收入填负数吗? 查看全部回复
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在第三方库房安排个本公司的员工,库房也安装个进销存系统 查看全部回复
2434
对 查看全部回复
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可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
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可能被冻结了 查看全部回复
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1.远期合同预计收入=20*50=1000万 2.公司库存商品成本=16*45=720万 查看全部回复
3026
2031
dai:其他应付款 查看全部回复
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可以的,领用的用了之后还可以继续领 查看全部回复
2215
可以的 查看全部回复
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收到退款时,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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表明为负增长 查看全部回复
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会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
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应收账款在dai方是负数,也就是借方正数,代表公司有未收回的款项 查看全部回复
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在盘点月份处理亏盈就好了 查看全部回复
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不是所有公司都需要做库存,商贸等涉及到有存货的企业是需要做库存的 查看全部回复
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存货盘盈一般冲减当期损益 查看全部回复
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(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
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盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3824
厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
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未开票收入开票了,与未开票收入不一家? 查看全部回复
2375
曹老师CPA
你好,是的 查看全部回复
2605
夏老师
数字用红数,或者负数都可以 查看全部回复
7249
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
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你看下这两个数量是0,应该是用负数调整入库成本 查看全部回复
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专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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一般情况下是的 查看全部回复
8017
同学,负数可能是折扣数 查看全部回复
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现金余额不能是负数,可以借老板或法人款,公司有钱再还 查看全部回复
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建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
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记录库存商品的入库、出库及结余 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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看主营业务收入和其他业务收入的dai方发生额 查看全部回复
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销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
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合规的,可以用 查看全部回复
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1.销售利润为正,利润总额为负数,表明产品是有利润,但是不足以覆盖三大费用支出(销售、管理、财务费用) 查看全部回复
2664
Amy老师
可以倒推出数字以后,在(十四)与取得收入无关支出里面填列。 查看全部回复
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做以前年度损益调整 查看全部回复
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企业亏损 查看全部回复
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1.收支表不等于利润表 查看全部回复
2545
调整库存分录 查看全部回复
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开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入 查看全部回复
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什么时侯交公积金,个税申报时扣除就好 查看全部回复
2982
账龄不可能为负数的 查看全部回复
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大宁老师
具体情况可以说说嘛? 查看全部回复
2535
Leaf
销项税是负数吗 查看全部回复
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你用倒挤法计算本月销售量,即本月销售=期初库存+本月入库-本月末结存 查看全部回复
2688
现在调整就可以 查看全部回复
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先整理好现在库存,之后的出入库正确记录 查看全部回复
2346
当月作废不要开红字发票 查看全部回复
3761
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
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说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了,红字发票信息表显示待查证,说明税局服务器内已经在处理本张信息表了,并且应该已经有信息表编号了。 查看全部回复
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4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
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库存是按照成本价来的 查看全部回复
2851
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3045
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3364
不能这么乱调的 查看全部回复
3757
意思就是把库存商品调拨给另外一个公司? 查看全部回复
3864
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3585
退的是附加税吗 查看全部回复
3361
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
你把库管给你的数据录入期初库存 查看全部回复
3143
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5137
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3046
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3340
现在进项转出 查看全部回复
3653
同一月吗? 查看全部回复
3529
对,不能作废 查看全部回复
3909
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
3534
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2709
不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
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3798
这个月正常开票了? 查看全部回复
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需要先把拆下来的零部件名称定下来,然后小统一的按照数量入库,如果销售出去按照重量的话,需要数一下数量,然后用销售额价除以数量就是销售单价 查看全部回复
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如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
2647
差额计入营业外收入 查看全部回复
3432
库存主要是菜和肉等,记到原材料里 查看全部回复
3796
小小
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4155
是之前对方把物业发票开错了吗 查看全部回复
2765
为什么不一样呢? 查看全部回复
3857
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11111
根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
5333
丁老师CPA
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2717
补计提个税即可 查看全部回复
3384
补计提一下 查看全部回复
5775
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