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云峰老师
安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看全部回复
2427
安叔老师
是的,还需要开具红字发票后 查看全部回复
2544
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4356
谭老师
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
2898
甘老师
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2864
王苗苗老师
如果你们是小规模企业,入库金额是发票上含税的;如果你们是一般纳税人入库金额是发票上不含税金额 查看全部回复
25923
高老师
如果申报表错误需要更正申报表 查看全部回复
2325
杨老师
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4102
是具体的什么问题。 查看全部回复
2886
可以根据规格型号在平方米与吨之间单位换算下 查看全部回复
4624
你95万不光是店铺里面的资金吧,店铺的产权或者其他的有没有? 查看全部回复
1918
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2233
期末库存商品结存金额=期初结存金额+本期增加金额-本期销售金额 查看全部回复
2782
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5102
计入资本公积 查看全部回复
2650
还是走主营业务成本,只不过这个成本没有发票,不能税前扣除而已 查看全部回复
2189
不太正常,正常应该先计提再发放,如果是当月计提次月发放的情况,应该是dai方余额(计提是dai方),体现报表是正数。负数的话,你需要看看是否存在应计提未计提的情况 查看全部回复
3608
许老师
不用扣个税,实发工资=5600-244-61-15-400=4880 查看全部回复
7755
小妮老师
你是指周转率方面还是库存管理方面? 查看全部回复
3100
借:信用减值损失(红字) dai:坏账准备(红字) 查看全部回复
2121
不能 查看全部回复
2432
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2979
小小
不行 查看全部回复
1773
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2343
不需要 查看全部回复
4086
需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
1973
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3251
检查一下你们购入的数量,和销售出去的数量 查看全部回复
6036
建议是买一个进销存软件进行管理 查看全部回复
3275
没有收入,营业收入填0,成本填0 查看全部回复
1904
减正数,如果你减负数,那不是收入越多了吗? 查看全部回复
2419
是的 查看全部回复
2280
红冲对应的蓝字发票 查看全部回复
2503
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4819
按实际盘点数入帐 查看全部回复
1860
你好,通常来说是可以的。 查看全部回复
3578
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2200
是账实不符的情况嘛? 查看全部回复
1993
要修改卡片,入账是按不含税金额 查看全部回复
2634
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6181
一般不为负数,可能其他应收款出现dai方余额,实际意义上是其他应付款,是负债项,在填表时把其他应收款dai方余额填列在其他应付款栏内就好 查看全部回复
3570
木言
以前结转多了,需要调整以前结转账 查看全部回复
3464
红冲之前的分录 查看全部回复
4633
亏损和那些库存和应付账款,你需要看收入和成本及费用 查看全部回复
3217
下次发工资时多扣一部分个税 查看全部回复
2531
待认证进项税额实质上属于公司正常,可以重分类到其他流动资产。 查看全部回复
2899
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
4835
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3338
季度负数,累计利润总额×所得税税率-前面1-2季度计提的所得税费用=本季度需冲回的所得税费用 查看全部回复
2801
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
3014
4113
把多计提部分冲减,营业税金及附加只是本月是负数,累计数是正确的 查看全部回复
2772
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5033
andy老师
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3665
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2642
patience
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2646
这个不会有税务风险,你开票时可以开个折扣价20,开在同一张发票上 查看全部回复
2740
2461
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2576
你财务账没有做账 查看全部回复
2033
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3204
其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
1629
2214
直接入费用吧 查看全部回复
3539
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2093
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1551
tammy老师
你是说表格上的吗?表格上的负数,就是上方的进项相应金额减去销项的金额 查看全部回复
20329
1900
可以 查看全部回复
1650
借库存商品dai待处理财产损溢 说明你们库存盘盈 查看全部回复
2148
是同一家公司么 查看全部回复
2361
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4349
库存是什么意思? 查看全部回复
2988
点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询,然后导出EXCEL版本的销项明细。 查看全部回复
34757
信用减值损失报表上负数表示损失,正数表示冲回 查看全部回复
82271
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4421
是不是之前有销售没确认收入 查看全部回复
借 生产成本 dai 半成品 原材料 查看全部回复
2821
官方回复
一般工资不能是负数,工资不够扣除五险一金,多出的部分要么公司承担,要么个人还款给公司 查看全部回复
25569
应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
2495
工业销售产值=当月的营业收入 查看全部回复
4796
原来的库存相当于是你们买来的 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6514
负数发票不勾选 查看全部回复
2917
营业利润是负数,一般不计提负数的所得税,把之前多计提的所得税冲回即可 查看全部回复
2255
不用的 查看全部回复
2936
库存20万是什么呢?商品吗? 查看全部回复
2761
财务费用是负数表示是收入(利息收入或汇兑收益等),科目汇总表用借方负数表示 查看全部回复
8781
你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
2208
出入一次填写一次 查看全部回复
2652
通常在月末盘点,不一定是最后一天 查看全部回复
2601
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2810
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3709
往来科目负数需要重分类 查看全部回复
1735
金额大么 查看全部回复
2795
是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
2707
收到股东投资款 借 银行存款 dai 实收资本 用投资款采购库存货品 借 库存商品 dai银行存款 (不考虑进项税) 查看全部回复
2906
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2173
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
直接作废 查看全部回复
2428
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2593
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