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杨老师
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1924
燕子老师
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
1444
云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1393
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1138
王苗苗老师
后期还还么 查看全部回复
1518
patience
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
1363
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1256
嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
1203
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1502
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1977
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1558
具体是哪一项是负数 查看全部回复
1959
是对方开具负数发票 查看全部回复
854
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2677
税务师晓雨
之前是怎么记账的呢? 查看全部回复
1050
什么产生的税金及附加 查看全部回复
1218
收到其他正数 查看全部回复
1447
正数 查看全部回复
1619
可以的 查看全部回复
2026
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1352
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1548
会有影响 查看全部回复
1181
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1239
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1875
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
1055
管理费用一般不为负 查看全部回复
1130
李伟老师
完成率(%)=实际完成数/计划完成数*100% 查看全部回复
1429
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
这种情况一般是不正常的,所有者权益=资产-负债,所有者权益为负数表示负债大于资产,公司资不抵债,有可能濒临破产 查看全部回复
1545
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
隋文老师
成为负数是正常现象,说明公允价值低于账面价值了,所以才产生负数的。 公允价值变动损益,是公允价值与账面价值的差额,如果公允价值高于账面价值,就是正数。 查看全部回复
2673
tammy老师
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1569
你好同学,利用财务收发存软件,定期盘点核对,作到账实相符。 查看全部回复
1067
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1060
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
净资产收益率=销售净利率x总资产周转率x权益乘数 查看全部回复
1743
是的 查看全部回复
1163
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1603
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1744
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1234
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1754
886
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
安叔老师
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1105
不为负数的 查看全部回复
2023
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
金额不大的话不会的 查看全部回复
1879
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1322
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1908
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
1722
是报增值税么 查看全部回复
1665
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2050
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3121
是这个月调整前期的账务了么 查看全部回复
1772
开完了就再申领 查看全部回复
1741
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1550
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1306
稍等 查看全部回复
1963
意思是不是算财务账面利润,要算经营性现金流入? 查看全部回复
1395
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
924
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2263
具体做的什么费用 查看全部回复
3206
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1094
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
2059
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1636
要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
原材料是用的老公司的库存,老公司给新公司开发票 查看全部回复
1559
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
1057
费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2021
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1158
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3228
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
978
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
2001
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1532
应交税费显示是负数,有几种可能:1、增值税进项税大于销项税额,进项税额留抵;2、缴纳的税款大于需要缴纳的税款了;3、代缴个人所得税没有收回来;4、缴纳了税款后没有计提 查看全部回复
2289
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2135
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1368
有没有非流动资产? 查看全部回复
2583
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2634
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1535
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
执行《民非制度》的社会团体、基金会、社会服务机构设立时取得的注册资金,应当直接计入净资产。 查看全部回复
1633
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
是股权转让么,转让方是公司 查看全部回复
1531
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2176
可能会引起税局的注意 查看全部回复
1584
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1717
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2952
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