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许老师
你好,是账实不符吗?是实际有库存,账上没有数据对吗? 查看全部回复
2862
燕子老师
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3089
甘老师
可能原因 1.有采购的单漏记账 2.结转销售多结转了 查看全部回复
1983
小小
最好不要 查看全部回复
3442
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1810
安叔老师
金蝶-供应链-仓库管理-库存查询 查看全部回复
3326
杨老师
3月红冲又重新开,库存是不动的哈 查看全部回复
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如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2362
patience
可以的 查看全部回复
2782
tammy老师
什么进行不够? 查看全部回复
2799
Yan
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
Annina老师
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5265
andy老师
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4504
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
852
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
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实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
657
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
杨老师.
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1219
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
709
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
844
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
955
你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
778
按实填写,比如最近新进了一批库存或库存流通比较慢 查看全部回复
400
李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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需要结转销售成本 查看全部回复
552
可以呀 查看全部回复
916
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
750
公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
张
营运资金为负数表示经营出现负数 查看全部回复
945
每股收益可能为负数 查看全部回复
1379
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
985
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
1098
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
颜老师
看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
1195
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
夏东
既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
1173
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
879
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1299
西贝老师
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
1650
之前暂估分录是怎么入账的 查看全部回复
880
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
706
盘盈盘亏报告单,报批后附公司的审批文件就可以了。 查看全部回复
1486
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
1388
应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
1811
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5169
哪里是负数 查看全部回复
1319
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
1374
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1189
原因可能有以下几点。1、没有设置预收账款的中小企业,可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。 查看全部回复
1777
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
你好, 查看全部回复
870
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
2786
所有者权益合计是负数吗? 查看全部回复
1687
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1654
收到 查看全部回复
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1814
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
你好,可以的 查看全部回复
2672
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1632
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1768
使用专门的进销存软件 查看全部回复
1713
调整以前年度的附加税一般用以前年度损益调整科目,后转到利润分配-未分配利润科目, 查看全部回复
1266
为什么是负数 查看全部回复
1034
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
不会呀 查看全部回复
1273
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
1662
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1888
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
1435
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
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