登录/注册
patience
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
可以 查看全部回复
4618
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4591
清岚
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
2918
王苗苗老师
一般纳税人么,可以 查看全部回复
2322
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8043
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24172
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
甘老师
个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
2747
许老师
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
孙老师
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2460
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
李伟老师
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2193
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3210
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
安叔老师
需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
2402
andy老师
稍等 查看全部回复
2216
4811
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
6338
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2704
这是房东交的 查看全部回复
4111
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
wam
现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
2555
一般纳税人有形动产经营租赁税率是13% 查看全部回复
5528
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2588
不动产租赁 查看全部回复
1593
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3423
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4851
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9844
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
2742
高老师
对照下 查看全部回复
2521
13% 查看全部回复
2752
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13541
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3400
你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2350
小妮老师
普通发票免税 查看全部回复
2881
你们是出租设备吗 查看全部回复
5513
对的,有合同可以拿着合同去大厅开 查看全部回复
2841
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2361
小小
这个需要结合你的进项税来算 查看全部回复
3250
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
一般税率9%,可以选择简易计税5% 查看全部回复
5791
好的,同学 查看全部回复
2148
杨老师
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5465
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3494
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4690
正常按租赁协议开票,老公司从公户收取租金即可 查看全部回复
1933
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
1636
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
2057
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11158
先领税盘,后下载安装开票系统 查看全部回复
2164
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3520
机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2896
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
应交税费-简易计税 查看全部回复
2165
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5159
按照货物的话是13% 查看全部回复
6149
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
1481
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2586
开具发票的项目名称? 查看全部回复
9395
正规经营没什么风险 查看全部回复
1815
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
冲销当期收入成本 查看全部回复
3571
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4921
属于物业服务类的一般纳税人6% 查看全部回复
10230
建议是不超总成本的10% 查看全部回复
3009
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4789
对的 查看全部回复
2060
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
是你们的房子需要修缮,可以外面找建筑公司修,对方公司是一般纳税人的话税率9% 查看全部回复
2611
借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
1775
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2542
什么原因多200?200还付吗? 查看全部回复
2687
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
实际经营地有吧 查看全部回复
5436
差额只能开普票 查看全部回复
4539
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2189
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载