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甘老师
在《发票管理办法》中,规定了三种虚开发票的情形,分别是 (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票 查看全部回复
2611
许老师
如果无法取得发票是不能税前扣除的 查看全部回复
4476
自己生产的可以简易计税 3% 查看全部回复
3623
杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
开水电费的话需要有转售水电的经营范围,没有的建议去增加 查看全部回复
3302
wam
长期经营的,建议增加水电范围 查看全部回复
3052
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
安叔老师
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7827
50000代开普通发票免增值税,但是对方要按财产租赁所得扣你的个税 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
可以 查看全部回复
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可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
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你们公司开票限额是多少呢? 查看全部回复
2016
是的 查看全部回复
7801
如果涉及金额比较大,建议是注册成小微企业 查看全部回复
4884
高老师
不行 查看全部回复
1927
小小
一般是的 查看全部回复
5956
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
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业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
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如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6232
小妮老师
11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2477
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
2863
清岚
直接开具,内容写租赁 查看全部回复
1279
patience
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3014
andy老师
2297
一般纳税人出租不动产税率9%(如果出租的冷库是2016.4.1之前建成的可以选择简易计税5%) 查看全部回复
3171
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3855
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3499
按揭期多久? 查看全部回复
2083
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
属于动产租赁,一般纳税人增值税税率13% 查看全部回复
2067
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4506
后期会开具发票吗 查看全部回复
2551
2009
对方是不开发票么 查看全部回复
1828
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2398
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2501
可以这样 查看全部回复
5351
合适的 查看全部回复
3138
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
一般纳税人购进的免税农产品可以计算抵扣进项税额的 查看全部回复
2917
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3879
2349
是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
2850
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
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房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2294
也是房屋租赁,到税务局代开 查看全部回复
3740
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 查看全部回复
2734
名称写租赁服务 查看全部回复
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劳务派遣差额征收是5% 查看全部回复
3468
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
租车公司如果油费是主要成本的话,可以记入主营业务成本 查看全部回复
6566
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
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要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2868
不可以 查看全部回复
2434
3248
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
1、个人开居间费的劳务票,缴纳个税。企业单位缴纳企业所得税。一般纳税人与小规模体现在发票的税率上。 2、纳税对经营范围没有要求! 查看全部回复
3106
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
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7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
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具体什么问题呢? 查看全部回复
2242
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2080
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
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你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6520
你们的收入成本高不高? 查看全部回复
3084
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3176
按照未开票收入申报 查看全部回复
2495
没有收入,申报表填0 查看全部回复
2115
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27527
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
1876
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9963
2938
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
转账单的备注有瑕疵,但是如果和客户不存在什么冲突等,可以不用转 查看全部回复
8160
分录没有问题 查看全部回复
2804
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18602
中间销售13% 查看全部回复
3228
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28485
venus老师
可以开不影响 查看全部回复
2833
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
3778
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3861
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2318
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2758
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8655
没有限定次数,在每个月的限额数量单位内都可以领 查看全部回复
3771
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
1、是的 查看全部回复
3844
孙老师
带操作员吗 查看全部回复
3793
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
3876
谭老师
11657
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
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