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绾绾
跨年发票吗 查看全部回复
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Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
小黑
配他们的操作人员吗 查看全部回复
3777
安叔老师
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
需要一致的 查看全部回复
6019
Annina老师
*机动车*小轿车 查看全部回复
3006
Karina老师
你好,先暂估入账 查看全部回复
3589
劳务费如果是个人的话,劳务费税率为20%。税法规定:劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。 查看全部回复
3529
建筑服务一装修款 查看全部回复
3450
微尘
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
可以的 查看全部回复
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属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
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哈哈老师
这个是租车费吗 查看全部回复
5452
是的 查看全部回复
2929
易老师
不能 查看全部回复
3675
张老师
交易发生日的即期汇率 查看全部回复
3882
文化服务*活动组织服务比较好 可以在备注栏备注2022元旦晚会 查看全部回复
4600
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
要一致的 查看全部回复
3780
莹老师
是不是你变更商品代码后与出口系统显示编码有差异造成的? 查看全部回复
3789
可以 查看全部回复
2834
如果你们是纯贸易公司,不涉及再加工生产的话就是 查看全部回复
2949
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3335
没有影响 查看全部回复
3086
不可以 查看全部回复
4393
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
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差额计财务费用—汇兑损益。如果实际结汇比开票高,金额就为借方负数。 查看全部回复
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发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
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您当时纳税申报了吗 查看全部回复
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一般商贸公司是不可以这样开票的,你们可以找一家具有生产资质的公司委托他们加工一下,他们就可以给你开设备的票过来,然后你们再开设备给客户 查看全部回复
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高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3496
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8774
税收分类大类有错误么 查看全部回复
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建筑服务-工程款利息 查看全部回复
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增值税普通发票 查看全部回复
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13% 查看全部回复
4846
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
4850
清岚
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3596
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7060
可以用A4纸打印,不填价格不行的 查看全部回复
3624
若鱼老师
是供应商进行改装后销售给公司是吗? 查看全部回复
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要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2710
开票根据业务开 查看全部回复
4595
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
5645
一般不需要, 查看全部回复
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租赁属于租赁服务的 查看全部回复
7449
如果对方是公司开普票,最少需要对方的公司名称及纳税人识别号(税号) 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12542
夏老师
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
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100*90%-200+150 查看全部回复
7230
揭老师
对的 查看全部回复
3625
大宁老师
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9233
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
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代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
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管理费用-服务费 查看全部回复
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不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
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2705
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9260
不影响的 查看全部回复
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您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4084
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
小福老师
同学 你好 查看全部回复
8276
小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
6036
临时工不用开发票,按照工资表发放,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3346
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3661
建议您还是准备上发票。一般来说,报关的时候不需要出示增值税发票。但也有例外,比如同一票报关的货值过高,海关怀疑你故意做大报关金额,或者怀疑货物产地的时候,就有可能要求出示增值税发票。 查看全部回复
4556
Amy老师
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4865
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4507
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
根据您的实际业务咨询您的主管税务机关 查看全部回复
2775
不能这么开 查看全部回复
5453
Summer
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4277
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4193
王苗苗老师
会计上是按照权责发生制记账的,收入是按照会计收入准则去确认,确认了收入,也需要确认对应的成本,知道收入成本费用等,就可以计算利润了。非正规的,随时可以算利润 查看全部回复
3383
等录开票软件-找到商品编码-选择商品和服务税收分类编码-找到查询条件,输入需要查找商品的名称-在搜索出来税收分类编码中,就能看见商品所属的类别编码。 查看全部回复
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您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
8003
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5052
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3075
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5478
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4532
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
andy老师
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3802
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7038
出口转内销,需要重新开票 查看全部回复
6153
具体是什么业务呢 查看全部回复
4842
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3601
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2847
可以开现代服务 查看全部回复
4050
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3510
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4571
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