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李可可
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
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tammy老师
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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王苗苗老师
分录不对吧 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1339
patience
是的 查看全部回复
1371
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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安叔老师
企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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发生油费的用途是什么 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
服务费现在完成了么 查看全部回复
1583
你好, 查看全部回复
861
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2797
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
1024
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
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andy老师
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1453
刷谁的卡 查看全部回复
1475
购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
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借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
1867
对 查看全部回复
1811
有图片发一下吗 查看全部回复
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你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
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李伟老师
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
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税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,那还有记账记录么。凭证丢失了,是谁的责任 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
1609
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
973
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
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不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1153
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1392
你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
1202
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1375
你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
1332
要做的 查看全部回复
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也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1070
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1724
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1880
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1291
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
960
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1611
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1760
新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
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根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1830
木言
账目处理没问题 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1221
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1931
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2738
正数 查看全部回复
1601
记银行存款 查看全部回复
1757
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
上月没计提,补计提 查看全部回复
1296
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
1372
之前忘记了,补入账 查看全部回复
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计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1628
汽车原来是固定资产么 查看全部回复
1771
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1732
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1638
1409
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
可以的,只要这个汽车是公司购买作为固定资产核算的,就可以。 查看全部回复
2733
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1654
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
952
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1413
1314
企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1148
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1262
转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,dai银行存款,是的 查看全部回复
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1376
1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
1546
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
831
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
帐上按正常固定资产核算,每月计提折旧,所得税汇算清缴时一次性扣除 查看全部回复
4227
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1788
Annina老师
1817
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