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甘老师
预收账款 查看全部回复
2061
安叔老师
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3012
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1209
andy老师
就是根据发票记账 查看全部回复
1385
杨老师
是的 查看全部回复
4870
你需要问 查看全部回复
3142
稍等 查看全部回复
2248
王苗苗老师
一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
2060
patience
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4289
wam
按揭是找银行的? 查看全部回复
1826
截图这个分录没问题 查看全部回复
3541
木言
小汽车一般留5%残值,按4年计提折旧。每月计提折旧=固定资产原值*0.95/4/12 查看全部回复
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对,没有取得进项税发票的话就是没有 查看全部回复
2932
高老师
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2343
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5317
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12136
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3643
tammy老师
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3149
易老师
可以同样做预收账款 查看全部回复
3881
看你赠送的东西有没有体现在发票上,如果没有,要视同销售 查看全部回复
4242
小小
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2935
950的什么发票呢 查看全部回复
3253
大宁老师
如果符合增值税纳税义务发生时间,可以先申报增值税,如果所有权也发生转移,年底汇算清缴时要申报企业所得税,可以不调账,但申报税务时需要申报 查看全部回复
3312
刘老师
期货,可以入交易性金融资产 查看全部回复
2964
Wdy
通过其他应付款就行 查看全部回复
3724
哈哈老师
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3623
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
1266
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
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实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
李可可
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1003
杨老师.
财产租赁个税税率是20% 查看全部回复
1025
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
441
账务处理对的 查看全部回复
401
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
759
孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1094
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1508
你是哪一方 查看全部回复
1211
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1316
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
795
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1084
需要填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
653
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
意思是进项没有转出 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1155
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
709
税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
903
发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1280
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
684
1433
西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
745
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1101
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
728
一般计入固定资产 查看全部回复
831
曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
767
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1119
是指商品质保吗 查看全部回复
1417
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1028
李伟老师
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1250
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1245
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
999
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1341
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1007
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
是这样 查看全部回复
1259
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1604
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2270
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1353
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
854
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1058
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1409
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
1107
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
978
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1534
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
1554
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
1050
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1201
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
697
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1790
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
969
Annina老师
可以 查看全部回复
1288
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
797
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1430
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
817
跨年了么 查看全部回复
1168
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1207
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1301
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