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微尘
如果您想要单独核算其他业务的利润,可以在记账时进行收入费用支出的项目核算,或者内部单独做一个统计类的表格 查看全部回复
3696
张老师
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4589
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
xinyue
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4065
上面是负50吗 查看全部回复
4035
这样做是对的 查看全部回复
3367
筱粒老师
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
高老师
如果收到发票,根据发票信息 借:成本存货费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人收到专票) dai:应付帐款 查看全部回复
3465
夏老师
短期借款或长期借款 查看全部回复
3924
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3713
安叔老师
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3638
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4567
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
期初数据不平,首先确认输入数据与原始数据是否一致,排除输入错误后,查明存在异常的原因,不能直接调整实收资本科目,查明产生差异的原因后,请领导决定怎么调整账务。 查看全部回复
3916
莹老师
您如果是汽车制造行业的话,生产车间领用的料工费属于直接费用,车间管理人员产生的费用是间接费用 查看全部回复
4204
揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
Annina老师
可以开专票 查看全部回复
3680
若鱼老师
这个出租的商铺应该作为投资性房地产进行计量,收到60%的款项时,借银行存款,dai预收账款,然后根据总金额和年限计算的每月租金,每月借预收账款,dai其他业务收入。 查看全部回复
4145
期末商品已经送到的话一般不需要做在途物资 查看全部回复
3571
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5122
橘子
实际入库了100, 查看全部回复
4075
哈哈老师
可以 查看全部回复
3317
小梦老师
如果在保险理赔范围: 支付 借 其他应收款-保险赔付 dai 银行存款 收到保险公司理赔 借 银行存款 dai:其他应收款-保险赔付 查看全部回复
4313
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
3728
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6219
主营业务成本 查看全部回复
4177
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
4010
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
Icy 何
应该是主营业务成本 查看全部回复
4176
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4350
好不好,看自己发展程度 查看全部回复
3843
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4543
张瑞峰
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3755
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3055
您是想问什么呢 查看全部回复
4685
借其他应收,dai收入 查看全部回复
4254
大宁老师
财产租赁所得 查看全部回复
4527
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5301
Alice老师
您好,这笔分录应当借:营业外支出 4500 dai:银行存款 4500 查看全部回复
3220
实名汽车票可以抵扣进项 查看全部回复
3330
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
你们汽车买进的时候,借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/应付账款-ⅩX公司 查看全部回复
3648
一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小 查看全部回复
4226
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5211
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3532
保险费:如果购置汽车的时候与取得汽车的发票一起取得的可以与汽车一起做为固定资产核算 查看全部回复
4936
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
4213
可以的 查看全部回复
3124
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4455
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
3895
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
您具体是什么业务 查看全部回复
8610
备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
26737
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
税法上关于委托代销的规定是: (1)委托方与受托方必须签订代销协议; (2)受托方不垫付资金; (3)受托方按照委托方确定的价格销售,并向委托方收取代销手续费; (4)销售代销货物视同销售 查看全部回复
4109
知道是什么原因吗? 查看全部回复
4149
王苗苗老师
按照你的思路做账的话,举个例子:你们公司销售了1000万的货物,你直接借:银行存款 1000万 dai:库存商品1000万。利润表上的数据是0.利润=收入-成本=0-0=0. 查看全部回复
3528
不需要 查看全部回复
4854
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
3006
您这张发票没有注明旅客信息,是不能抵扣的 查看全部回复
4009
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4312
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
4170
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3101
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3861
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4347
收到保险费:借:银行存款 dai:其他应付款 退回客户保险费:借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3627
操守为重
是的 查看全部回复
4053
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5824
什么票款,是你们的收入吗 查看全部回复
4583
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3919
银行存款是补的差额 查看全部回复
3620
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3817
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5017
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5593
你好,计入销售费用 查看全部回复
4122
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3873
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4887
借:银行存款 dai:管理费用-利息收入 查看全部回复
3785
你好,法定折旧年限是4年,不低于法定折旧就好 查看全部回复
3815
目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题 查看全部回复
4852
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3375
你好,如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
2539
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
打给第三方的保证金 借:其他应收款 dai:银行存款。 查看全部回复
4105
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4132
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16363
可以这么做 查看全部回复
3183
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4192
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
2730
同学做固定资产清理 查看全部回复
3264
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3409
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