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刘老师
代扣劳务个税 查看全部回复
4145
Amy老师
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3469
高老师
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3485
tammy老师
做相反分录 查看全部回复
3142
提示显示已经申报,若是不放心可以联系税局是否存在数据异常 查看全部回复
3321
缺进项发票,能不能跟客户商量本月卖出的货下月来开销售发票 查看全部回复
3082
谭老师
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3772
Annina老师
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
小黑
一般还是小规模 查看全部回复
34126
销项减去进项,多余的转应交税费—未交增值税中 查看全部回复
2373
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3145
正常账实相符 查看全部回复
4233
填利润总额 查看全部回复
4032
采购入,借:库存商品 应交税费-进项 dai:银行存款 查看全部回复
3891
需要 查看全部回复
5207
借生产成本dai制造费用 查看全部回复
3530
要做结转 查看全部回复
3303
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3548
具体根据经济业务实质来 查看全部回复
4897
微尘
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4964
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3234
小小
生产成本结转到库存商品,库存商品再结转到主营业务成本 查看全部回复
3751
借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字) 查看全部回复
3479
留抵税不用结转 查看全部回复
3387
经营业务调整, 查看全部回复
3403
并入收入缴纳企业所得税 查看全部回复
3990
本年利润转利润分配-未分配利润 查看全部回复
2998
据实 查看全部回复
3887
按照报表申报 查看全部回复
4061
venus老师
对的 查看全部回复
2799
邮政,电信,生活,现代 查看全部回复
3932
可以更正申报 查看全部回复
3517
没有收入可以不结转成本 查看全部回复
3515
Yan
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3497
可以, 查看全部回复
3623
直接调整 查看全部回复
5300
未开票收入填负数 查看全部回复
3462
大宁老师
1%增值税 查看全部回复
4458
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3244
红字发票申请单 查看全部回复
3279
是的 查看全部回复
如果季度收入小于45万,只填写主表第10行 查看全部回复
4098
借,本年利润 dai,利润分配-未分配利润 查看全部回复
3447
绾绾
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
3983
4096
账未考虑以前年度亏损 查看全部回复
3124
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3919
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4885
3336
没有任何结转 查看全部回复
3844
可以 查看全部回复
3350
可以删除 查看全部回复
2504
看税种核定里印花税的申报期限,如果要求是每月申报的,需要申报 查看全部回复
3359
2827
不需要 查看全部回复
3868
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
3076
最好用公司账户 查看全部回复
4511
申报表计提 查看全部回复
4660
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3481
相同科目直接红冲多结转的金额 查看全部回复
3908
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5650
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4331
专票第二栏 查看全部回复
4910
李伟老师
3563
Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3380
红字冲销, 查看全部回复
3284
就是把本年利润转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
3641
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3455
有其他进项票没 查看全部回复
3521
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5960
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16492
不用做无票收入 查看全部回复
3630
不动产租赁9% 查看全部回复
3306
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6820
正常处理就好 查看全部回复
3207
有没有计算错误? 查看全部回复
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4400
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3171
1% 查看全部回复
3503
而已老师
税负率只是一个参考 查看全部回复
3984
正常是每月都要计提的 查看全部回复
3795
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4637
亏损 查看全部回复
4290
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3084
算 查看全部回复
3648
能截图全部界面吗 查看全部回复
3748
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3599
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4247
计提多了反冲 查看全部回复
4014
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3003
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
5409
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5263
按照销售额交印花税 查看全部回复
3957
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
3335
你之前怎么做的? 查看全部回复
3818
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3491
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2792
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