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哈哈老师
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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Annina老师
不能 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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您好,可以报销 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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李伟老师
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
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看看网络是否正常 查看全部回复
7731
重新建账 查看全部回复
7263
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9747
归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5796
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以 查看全部回复
5535
是的 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27963
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6264
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5841
承兑支票上可以的 查看全部回复
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
7947
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7587
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
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王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
8055
20万/0.13*1.13 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
按照这个填 查看全部回复
5733
您好,填错了 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6390
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
劳务费 查看全部回复
6849
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6588
专票的话退回重开 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5913
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13149
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8523
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14373
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13689
没有资助前不记账 查看全部回复
8901
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7875
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7182
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8667
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10467
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12114
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7668
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7398
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