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燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
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patience
可以正常开票,然后之前做的无票收入冲掉,按票面重新入账 查看全部回复
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孙老师
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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安叔老师
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
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哈哈老师
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
691
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1313
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
wam
重开 查看全部回复
1118
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1725
杨英芝老师
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
可以补入账的 查看全部回复
1317
李伟老师
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1410
什么发票 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
联系对方红冲重开 查看全部回复
1842
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2302
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1771
为什么要不回来发票 查看全部回复
1244
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1831
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1430
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
可以 查看全部回复
1314
可以直接抵 查看全部回复
1602
调整固定资产原值 查看全部回复
1536
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1759
价保是什么意思 查看全部回复
1948
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7302
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2709
稍等 查看全部回复
1936
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
发票内容是什么 查看全部回复
1288
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1855
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1694
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2690
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
是发生的什么交易 查看全部回复
2020
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1761
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1490
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1584
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2411
款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1054
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1138
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
按原分录红冲掉 查看全部回复
1126
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2390
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2494
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