登录/注册
揭老师
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
6136
8 查看全部回复
6389
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4430
若鱼老师
意思是如何区分还是什么情况下应该确认? 查看全部回复
3722
夏老师
代开发票 查看全部回复
4064
陈爱琳
你可以把当天所有需要发放的工资做一个报销单,后面附上表格,表格包含人名和金额和签字栏,然后总金额你取出来放手机上单个发,对方签字没问题。最后每个人签字的明细等于当天总提现金额就可以。 查看全部回复
5096
对于卖出去的产品,要进行评估目前的价值,如果可变现净值低于成本,就要计提减值准备 查看全部回复
3215
现金利润质量指标=(利润表各项现金收入之和-利润表各项现金支出之和)/净利润。 其中,利润表各项现金收入之和以收付实现制原则为基础,扣除了非现金收入,其数据来源于现金流量表中的经营活动产生的现金流入量及投资活动产生的现金流入量有关项目。所以除了现金利润外,还有非现金利润,也就是应收账款对应的收入利润部分。 查看全部回复
3540
哈哈老师
可以让对方写个收据入账 查看全部回复
3185
清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4111
这个根据你的需要添加二级明细 查看全部回复
6737
小梦老师
临时存款账户可以作为备用金进行支取和缴存 查看全部回复
8577
张瑞峰
先算期末余额(原值-两年折旧)*25%,然后跟上期期末余额比较,少了继续补提,多了冲回 查看全部回复
4327
安叔老师
注册资本不影响 查看全部回复
5795
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
3728
借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
4207
筱粒老师
要有相关手续,比如你写借支单,借支备用金,然后领导审批签字。这样是可以转到你的私户的。 查看全部回复
19936
Annina老师
有问题 查看全部回复
4214
小福老师
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:库存现金 查看全部回复
4328
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4543
Afei老师
公司日常经营的所有业务发生都要入账,看现在设置公账,现金账里也有公账,那是不是有部分现金账没有计入公账?如果是这样,是违反财务会计制度规定的,建议您按照公司日常经营收支情况,每一笔都要入账。现在你需要把目前的收支情况整理后,按照业务发生日期入账 查看全部回复
3536
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7380
venus老师
在产品、低值易耗品、委托加工材料、分期收款发出商品应当作为企业存货核算。 查看全部回复
3877
冯冯
建议打12366咨询 查看全部回复
3696
大宁老师
不是啊 查看全部回复
3270
Icy 何
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
4421
已全额计提,不用再计提了 查看全部回复
6738
高老师
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
3315
可以先开票后收款 查看全部回复
2622
能作为成本的 查看全部回复
3509
可以的 查看全部回复
4383
是的,没有问题的 查看全部回复
3757
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3153
说明经营收入小于经营支出 查看全部回复
5722
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3674
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
3468
用不平的差额除2,看看是不是自己熟悉的数字 查看全部回复
4215
您是想问什么呢 查看全部回复
4694
如果两者都是负数,那么净资产收益率就没有计算的意义了。 净资产收益率=净利润/净资产*100% 。 如果只是净利润为负数,那么净资产收益率为负数。但两者皆为负数时,说明企业的资产在流失,这时也就没有关注净资产收益率的必要了。 查看全部回复
31451
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3574
您这个需要提供更加详细的信息才行,我才能知道您期末的科目是哪一个填错了 查看全部回复
3436
按照服务的项目分类 查看全部回复
4521
您2019年创立的公司如果有建账的话,那么明年申报高企时已经满足三年的要求 查看全部回复
4514
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4512
净资产是所有者权益金额 查看全部回复
3079
应收就是你把东西卖了没收到钱呢,应付就是你买东西了还没给钱呢 查看全部回复
3597
流动资产与非流动资产包含的范围都较广,例如非流动资产存在减值核算的可能性的就有固定资产,无形资产,商誉等,而这些项目的减值核算各有不同之处。而流动资产中存货,可供出售金融资产等也是各有不同,所以很难一概而论 查看全部回复
4884
这个可能是系统问题,您可咨询相应的系统老师 查看全部回复
3957
购入商品 借库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai应付账款 销售商品 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
4006
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4516
Amy老师
请问具体是问怎么调增,还是为什么会存在资产折旧调增? 查看全部回复
7755
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
那具体业务是不是主营业务收入呢? 查看全部回复
3450
您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4363
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6771
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5364
地产老财
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4020
所有者权益=资产-负债 这个是指的金额 查看全部回复
3670
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
如果有的话就把对应的账务上面的数据填进去就行了 查看全部回复
3230
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6406
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4404
橘子
借应收账款180800 其他应收款1000 dai主营业务收入160000 应交税费-应交增值税(销项税)20800 现金1000 查看全部回复
3730
莹老师
你的实际业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
3183
现金盘亏会计上如果没有相关人员赔偿的话,无法查明原因就计入管理费用, 查看全部回复
4185
您根据收到的发票,销前期的挂账,后续剩余发票回来了再销剩余的挂账 查看全部回复
4422
悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
3964
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5062
先写出票日期(大写),再写收款人、付款行名称、出票人账号、人民币金额(大写和小写),再写用途,最后盖章(财务章和法人章),千万不要涂改! 查看全部回复
3177
无票收入跟你是否用现金存入公户没有关系,无票收入也是需要纳税申报的 查看全部回复
3889
借:制造费用180 管理费用220 dai:库存现金400 查看全部回复
5652
具体怎么换的呢?详细说下 查看全部回复
5506
就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业 查看全部回复
3992
您账务上分开做两笔分录就可以 查看全部回复
6150
融资租入的固定资产视同自有固定资产计提折旧,折旧在利润表的管理费用、销售费用等项目体现 查看全部回复
4332
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
3159
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7216
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5071
公司一直这样操作的话,您怎么知道哪一笔具体是什么业务的款呢?是和公司相关的款还是老板个人的款呢,就是收到款了,您又怎么确定收到的是哪一个公司的款?还有哪一家公司的回款没有收回呢?老板应该也没有时间去和您核对每一款,这样您怎么记账呢?建议和老板了解下情况,公司经营的业务款还是尽量走对公账户 查看全部回复
4264
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
4249
收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3049
一般情况下是需要财务章和人名章的,如果您公司银行只用了人名章,您可以咨询开户银行 查看全部回复
4250
王苗苗老师
应收和预收科目同时使用,有一些公司可能选择启用其中一个科目,有的会两个科目同时使用,比如收到一笔款10万,借银行存款10 dai预收账款10 ,还是同一笔业务,您这边有销售开发票,发票金额共计50万,分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 (这是未考虑增值税,只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况) 查看全部回复
5545
财务章和人名章 查看全部回复
3367
1、经营层面分析。 1.1 成长性:销售及其增长分析。收入 及净利润增长 1.2 市场定位:毛利率分析 1.3 品牌影响:销售地域分布分析 1.4 经营理念:营销及研发投入 2、管理层面分析。 2.1 资产效率:各种资产周转率 2.2 看风险:资产布局(轻资产还是重资产)。资产质量(可变现能力)。 3、财务层面分析。 3.1 资产负债率分析,偿债能力分析。 3.2 资本成本分析。 4、业绩层面分析。 净利润及其构成,经营活动现金净流入,所得税率,股东权益报酬率等。 查看全部回复
3868
虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
3210
这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
3506
第一笔是确认收入 查看全部回复
5259
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6004
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2854
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3915
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5642
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载