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杨老师
去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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patience
检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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王苗苗老师
是非同一控制下合并么 查看全部回复
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代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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tammy老师
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
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(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
2009
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2732
稍等 查看全部回复
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andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1329
安叔老师
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
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李伟老师
入税金及附加 查看全部回复
1400
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1639
可以扣除的 查看全部回复
1795
燕子老师
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
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可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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不能再用了 查看全部回复
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购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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借 预付账款 其他应收款-押金 dai 银行存款等 查看全部回复
1785
在的 查看全部回复
1830
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1967
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1110
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
932
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1599
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
1798
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
1067
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1200
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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商业公司是保险公司么 查看全部回复
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是公司出售了育苗车 查看全部回复
1993
你好,具体什么问题 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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开的专票是吗? 查看全部回复
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2026
电动汽车是公司办公用的么,可以计入管理费用-电费 查看全部回复
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借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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公司的费用款项全部做账了,全部有合规票据么 查看全部回复
1177
你们是收票方吗 查看全部回复
1804
是收到的利息么 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1676
收到 查看全部回复
1271
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1586
会计原则上不能 查看全部回复
1574
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1451
面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
有开具发票么 查看全部回复
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入/其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1247
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1885
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1697
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1887
不一致的原因是什么? 查看全部回复
后面的还需要支付么 查看全部回复
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你好,如果顾客买的湿老板私人的烟,不是饭店的烟,那么营业额是需要减去这笔金额 查看全部回复
1799
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1347
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
1632
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
1014
需要对方公司提供哪些材料,合同和形式发票 查看全部回复
1925
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1828
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1298
补贴款一般计入营业外收入 查看全部回复
1471
可以的 查看全部回复
1263
5月份入账了么 查看全部回复
1849
上牌费用,检车费用,安检服务费可以计入洗扫车,抑尘车的入账成本,如果是作为固定资产使用,计入固定资产 查看全部回复
728
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
952
为什么有罚款 查看全部回复
1300
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1514
为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
1050
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1668
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2212
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1103
做 查看全部回复
2500
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1446
借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
1873
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1823
账务上需要做处理 查看全部回复
1596
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