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andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2289
杨老师
软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
1526
王苗苗老师
金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1869
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1481
实物盘点 查看全部回复
1752
安叔老师
一般计入其他应收款,一般无风险,但是后期建议冲销 查看全部回复
1444
patience
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
986
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1398
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1718
税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2336
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
1288
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
1691
原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
3347
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
2003
wam
文件明确是补贴给员工,公司只是一个代收代付,收到时计入其他应付款 查看全部回复
2133
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2356
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1086
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2367
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
1162
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2933
tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1525
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2122
李伟老师
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1878
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
2674
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1601
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2582
提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1840
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
1667
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1817
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1802
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1616
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1902
是汇到哪里了 查看全部回复
2460
你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
2132
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1312
问的太笼统了 查看全部回复
1372
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1684
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1420
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1831
是捆绑赠送么 查看全部回复
4964
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1389
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3137
具体的业务是什么 查看全部回复
1824
这个10万需要转入b公司的账户,b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
1453
中介公司是收取中介费 查看全部回复
2424
具体哪方面的账务处理 查看全部回复
1503
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2371
租赁的用途是什么 查看全部回复
1699
小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2379
金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
1395
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1555
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1564
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1253
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1290
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2117
计入招待费 查看全部回复
5793
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2163
是入账用错科目了么 查看全部回复
1497
哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1596
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看全部回复
1293
车间如果改造转了在建工程的话,劳务费进在建工程 如果只是简单维修,劳务费进制造费用 查看全部回复
1518
老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
1128
稍等 查看全部回复
1336
公司是制造业么 查看全部回复
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2578
没有口诀,根据业务实际情况判断就可以 查看全部回复
1747
孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
1186
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1935
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
给车辆购买保险和装饰可以计入车辆费用,根据使用部门可以计入管理费用/销售费用等。 查看全部回复
1546
做跟原来蓝字发票分录,一样的负数分录 查看全部回复
1745
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1424
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1987
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6505
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1862
分公司是独立核算么 查看全部回复
2176
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1437
冲减其他应收账款 查看全部回复
1670
公司一直没有业务么 查看全部回复
1695
借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
1795
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
1632
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2663
稍等,我看一下 查看全部回复
1921
之前有没有账务处理 查看全部回复
2061
一般是需要计提的 查看全部回复
2281
平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
2044
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2231
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1393
是出租固定资产么 查看全部回复
1426
1826
为什么要给京东开票 查看全部回复
2186
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1679
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