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王苗苗老师
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2605
杨老师
没有口诀,根据业务实际情况判断就可以 查看全部回复
1756
孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
1195
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1935
安叔老师
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1740
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1302
给车辆购买保险和装饰可以计入车辆费用,根据使用部门可以计入管理费用/销售费用等。 查看全部回复
1564
做跟原来蓝字发票分录,一样的负数分录 查看全部回复
1754
哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1442
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2005
税务师晓雨
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6523
李伟老师
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1871
分公司是独立核算么 查看全部回复
2212
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1446
tammy老师
冲减其他应收账款 查看全部回复
1670
patience
公司一直没有业务么 查看全部回复
1704
借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
1795
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
1641
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2672
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1939
之前有没有账务处理 查看全部回复
2061
一般是需要计提的 查看全部回复
2281
平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
2062
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2249
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1402
是出租固定资产么 查看全部回复
1426
具体的业务是什么 查看全部回复
1835
为什么要给京东开票 查看全部回复
2195
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1697
房和地是以原公司名义买的,对么 查看全部回复
1794
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2713
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1778
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1197
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1352
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1528
补偿的什么?货币补偿吗? 查看全部回复
2019
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2462
固定资产如果没折旧完的话,正常的计提折旧 查看全部回复
1681
是给子公司打投资款,超出了其在注册资本(或股本)中所占份额的部分么 查看全部回复
1981
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1978
什么意思?其他应收款挂很多要计提减值准备? 查看全部回复
1868
是你们给别人退吗? 查看全部回复
2170
借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
1838
购买浮动收益理财产品属于交易性金融资产,需要每月入账 查看全部回复
1706
计入营业外收入 查看全部回复
2200
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1575
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1533
井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
2808
没有什么变化 查看全部回复
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2469
质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
1506
购买的房产是现房吗? 查看全部回复
2140
是两个独立的法人公司么 查看全部回复
2445
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2096
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1287
能确定收不回来了么 查看全部回复
1671
计入销售费用-服务费 查看全部回复
3084
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1207
交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
1715
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1166
不需要 查看全部回复
2079
算 查看全部回复
1603
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1434
公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
3026
为什么要通过b公司转款投资 查看全部回复
2142
西贝老师
同学你好,贴息可以计入财务费用 查看全部回复
1749
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
1536
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1969
资本化率就是借款的利率(银行dai款的利率) 查看全部回复
6271
这么做是对的呀 查看全部回复
1860
这个车间用的嘛 查看全部回复
2568
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2336
具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
25487
甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1791
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1604
货品什么时候到的 查看全部回复
2243
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1973
借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
1872
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1221
侯小妮
发2个800 是发的什么? 查看全部回复
2105
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
1363
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
2276
现金折扣 是为了鼓励购货方在一定时期内早日付款而给予的价格扣除。 查看全部回复
2026
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2617
日期指什么日期 查看全部回复
2316
资金拨付表上的账号错了么 查看全部回复
1904
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
同学你好,是可以的 查看全部回复
1689
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1980
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1849
给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1451
是小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
2308
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2521
发票有勾选认证么 查看全部回复
1699
红包是给公司的还是给老板的? 查看全部回复
1675
严老师
你提的这个问题的实质就是,会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理,所谓会计核算,可以简单理解为账务处理,通俗点的说法叫记账;财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确,会计人员也比较少,所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业,会专门设置总账会计,往来会计,成本会计,票据管理,预算管理,税务会计等不同的岗位,由不同的财务会计人员分工,这样涉及到票据贴现的相关业务,就有专门负责票据管理的财务人员处理。 查看全部回复
1669
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