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Annina老师
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3388
venus老师
税收分类编码 107021809 税收分类名称 电子半导体材料 开票商品名称 *信息化学品*水电材料 税率 13% 查看全部回复
23783
刘老师
正常开票 查看全部回复
2784
需要 查看全部回复
4096
绾绾
发票有跨月吗 查看全部回复
3157
看具体什么什么业务 查看全部回复
5444
小黑
可以 查看全部回复
4046
谭老师
是的 查看全部回复
3963
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
建筑服务需要备注栏备注 查看全部回复
3881
不能 查看全部回复
3383
材料全部是用在同一个工程的 查看全部回复
4288
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4149
确定建造合同金额是否达到固定资产金额50%,也可以入长期待摊费用,摊销 查看全部回复
4172
3405
Yan
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9244
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4600
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
有风险的 查看全部回复
3620
筱粒老师
有结算单吗 查看全部回复
3190
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3112
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3197
是这个工程的利润吗 查看全部回复
3061
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3984
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3370
正规是的 查看全部回复
4792
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
3327
没有影响 查看全部回复
5224
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4307
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4026
具体看业务 查看全部回复
4296
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4325
直接投入 查看全部回复
3956
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6554
微尘
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
3699
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2330
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4390
不可以 查看全部回复
3117
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20610
Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
可以让B公司给你们开租赁发票,你们之间签租赁协议 查看全部回复
3182
可以让B公司开一个租金发票给你们 查看全部回复
3776
6400
其他应付款 查看全部回复
3648
有的,最起码是按照使用公里数确定使用油费 查看全部回复
3147
高老师
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
看收入了多少工程款看应收账款的dai方,支付了多少工程款看应付账款的借方 查看全部回复
2575
单价是六位数,你们单张发票,最高限额多少 查看全部回复
3510
2503
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7092
4612
一般纳税人是13%,小规模纳税人目前是1% 查看全部回复
8412
可以的 查看全部回复
3409
一般不存在最低税负的说法,一般每年都会公布每个行业的平均税负水平,如果企业的税负与平均税负相差太大会有较大的稽查风险。实际工作中,还是建议按照企业真实情况做账纳税,而不是按照所谓的最低税负去人为操作 查看全部回复
3536
张老师
增值税 140*9% 查看全部回复
4727
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
主营业务成本 查看全部回复
2771
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4806
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8900
安叔老师
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4673
建筑服务劳务一般纳税人9% 查看全部回复
4007
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5153
3933
借应收 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2823
转管理费用 查看全部回复
4251
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
需要看是不是印花税法内规定的 查看全部回复
2887
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
税务局认定的 查看全部回复
4601
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3645
可以做管理费用 查看全部回复
4115
可以计入管理费用 查看全部回复
2922
从立项,招标一直到施工结束的所有董事会决议,施工采购合同等文件都要提供。财务把相关的账务跟凭证票据准备好就行 查看全部回复
3572
您是按照工资发放的芳话需要按照工资申报,爱你作工资表 查看全部回复
3241
没有 查看全部回复
3181
取消与总公司的合同,直接与分公司签合同 查看全部回复
3796
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4043
可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3863
不可以的 查看全部回复
3392
冯冯
21年材料消耗了吗? 查看全部回复
4808
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4380
有风险 查看全部回复
4484
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
你对照下 查看全部回复
4804
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4922
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3344
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5231
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