登录/注册
许老师
计提和发放一致就行了 查看全部回复
2196
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4513
patience
按用途入账 查看全部回复
3054
曹老师CPA
管理费用亲 查看全部回复
4070
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3089
营业外收入 查看全部回复
2689
厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5834
管理费用-咨询费 查看全部回复
3586
甘老师
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
3492
杨老师
可以 查看全部回复
2189
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
2938
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2739
夏老师
如果是投资就借无形资产。dai实收资本。 查看全部回复
3320
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3299
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
高老师
计入营业外支出 查看全部回复
2752
装修费计长期待摊费用分期摊入管理费,排风管计入管理费用 其他 查看全部回复
3217
安叔老师
可以的 查看全部回复
4158
乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
3682
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
2405
小小
可以先对成本和费用进行统计 查看全部回复
2604
借方记成本费用,dai方预付帐款,如果收到发票,发票附后 查看全部回复
3100
Leaf
把历史账务导入新系统 建立期初余额后再做账 查看全部回复
3661
7874
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3413
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3723
需要记到营业外收入 查看全部回复
2721
工程建设属于固定资产 查看全部回复
纳税调整明细表 查看全部回复
3216
小妮老师
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3702
计入费用的时候是需要有发票的。往来的时候一般是只有收据。还没有收到发票。 查看全部回复
5685
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3786
如果没差几个月的话,可以都录到现在。 查看全部回复
2953
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5179
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3108
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3633
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6120
购进的汽车入固定资产 查看全部回复
3736
Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3770
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5106
木言
这个就是需要计入成本的 查看全部回复
4020
可以用辅助核算或者二级科目区分开 查看全部回复
4852
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3375
tammy老师
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3519
跨年调整 查看全部回复
3171
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5217
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6792
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
直接计入费用 查看全部回复
5086
什么的维修费,如果是车辆的维修费,根据受益部门不同,计入相应费用中,如,借管理费用或销售费用 查看全部回复
汇算清缴时候要调增费用 查看全部回复
2989
长期待摊费用 查看全部回复
3111
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4670
2622
是的,把之前的科目余额录入新账,计入期初余额 查看全部回复
2785
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5029
需要 查看全部回复
2690
杜衡
你好 咱单位食堂收费吗? 查看全部回复
4253
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4533
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3476
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4213
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5269
按日期做比较好一些 查看全部回复
3639
Icy 何
先弄清楚各个科目的期初余额,例如现金,银行,应收应付等 查看全部回复
4714
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2966
Amy老师
都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
3215
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3520
3005
绾绾
之前有计提吗 查看全部回复
3844
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3016
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
内账吗 查看全部回复
3742
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3157
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2843
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
超过500了吗 查看全部回复
3372
可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
3080
对 查看全部回复
3195
通过往来款挂账 查看全部回复
3046
归老师
干啥用的车辆? 领导的车 运输用的车 还是? 查看全部回复
3012
谭老师
做帐还是借:管理费用-业务招待费 查看全部回复
3720
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
3956
可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
3192
600元是扣的啥钱? 查看全部回复
3323
借:管理费用6000 其他应收款--某某4000 dai:银行存款10000 查看全部回复
3355
你之前去年计提的费用的金额跟今年收到发票金额一致吗? 查看全部回复
3761
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2915
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
都没建过账,那肯定要重新建,根据公司什么时候成立开始建 查看全部回复
3746
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3252
12份未计提吗? 查看全部回复
4489
张瑞峰
是公司食堂自用还是什么用途 查看全部回复
2764
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
4356
要调整以前年度损益 查看全部回复
2473
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3820
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3534
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载