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Annina老师
商贸 查看全部回复
2981
不是必须一起买的 查看全部回复
3549
最好退回重开 查看全部回复
3132
安叔老师
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
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张老师
成本一般就是你账上库存商品的价值 查看全部回复
3597
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
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个税申报的数据只保存在申报的电脑上的,把原申报数据导出来后恢复到新电脑上即可 查看全部回复
5947
清岚
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3596
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5370
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
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Icy 何
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
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代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
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可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3863
Karina老师
你好,研发专利是自己公司团队开发的吗? 查看全部回复
4267
员工成本是应发工资+公司承担的社保和公积金等 查看全部回复
4319
冯冯
21年材料消耗了吗? 查看全部回复
4808
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4380
需要代扣代缴 查看全部回复
3543
微尘
计入工资薪酬 查看全部回复
4172
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3600
记账凭证不用,需要根据报销的发票填报销单子,经手人领导都签字,才能报销入账 查看全部回复
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《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第三十一条规定,纳税人的固定资产修理支出可在发生当期直接扣除。纳税人的固定资产改良支出,如有关固定资产尚未提足折旧,可增加固定资产价值;如有关固定资产已提足折旧,可作为递延费用,在不短于5年的期间内平均摊销。符合下列条件之一的固定资产修理,应视为固定资产改良支出:(一)发生的修理支出达到固定资产原值20%以上;(二)经过修理后有关资产的经济使用寿命延长二年以上;(三)经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。 查看全部回复
26634
不合规 查看全部回复
4944
你这个分录是自己写的吗? 查看全部回复
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只有小规模纳税人,成本是含税价,一般纳税人得计不含税价 查看全部回复
3260
您好,我认为记入管理费用——职工福利费。如果二级科目和您那里有差异的话,大类科目是要归进管理费用的。 查看全部回复
10027
可以 查看全部回复
3509
可以的 查看全部回复
2919
进库存商品,销售的时候结转成本 查看全部回复
3085
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4099
借:周转材料——包装物 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款或其他应付账款 查看全部回复
4008
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
为什么会有差异呢? 查看全部回复
9851
发票直接冲红字即可,同时通知个人返还该笔报销款项 查看全部回复
7440
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3712
分红,付劳务费,货款等 查看全部回复
2561
这是不可以的 查看全部回复
4803
mila老师
拿停车费发票,填写费用报销单报销即可 查看全部回复
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银行会出具收费10元的凭证,凭那个单据报销即可 查看全部回复
2804
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4934
(7)中要求计算的是采购成本,那么是需要计算(6)中的成本的 查看全部回复
2624
公司注销银行的时候 查看全部回复
5128
入账职工福利费 查看全部回复
4102
需要 查看全部回复
3973
高老师
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4922
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3326
4089
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3068
核对是否输入错误 查看全部回复
2747
不可以的 查看全部回复
3576
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
个人在个税APP里面填报或者个人提供资料公司在自然人扣缴客户端填报,需要购房合同,月供支付凭证 查看全部回复
4181
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
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本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3579
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4260
而已老师
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退票后可以去火车站打印退票费凭证 查看全部回复
3411
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
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借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
报销? 查看全部回复
3080
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6722
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3388
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
现金支付的吗? 查看全部回复
3647
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3584
应该是信息填写的不全,您按照提示补充一下信息 查看全部回复
6452
根据老板报销的费用类型借:某某费用,dai:其他应付款 查看全部回复
3039
Amy老师
你好 查看全部回复
4251
小月老师
是更改法人吗 查看全部回复
4383
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
3988
开发票需要根据你实际业务 查看全部回复
4228
给公司打款 查看全部回复
2712
xinyue
需要看到收款明细表才知道怎么改哦 查看全部回复
4701
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
5663
*劳务*沙发翻新 查看全部回复
5882
甜甜老师
您好,这个是您单位代客户买的吗?您单位只是代收转付?另外,您单位还给客户开发票吗? 查看全部回复
4428
是的 查看全部回复
4187
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3955
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3580
2964
可以写次或项 查看全部回复
4692
李伟老师
5100
揭老师
这个应该是现场管理人员提供数据 不是我们财务能够计算的 查看全部回复
3983
夏老师
补记 查看全部回复
3805
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3537
跨年发票分几种情况讨论,1.跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2.跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3.跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
2985
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
4683
如果符合小额零星支出,500元以下可以不用发票 查看全部回复
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
3448
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4660
租赁属于租赁服务的 查看全部回复
7467
如果对方是公司开普票,最少需要对方的公司名称及纳税人识别号(税号) 查看全部回复
4116
如果他们已经办理了退休就可以不交 查看全部回复
5881
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8675
这个还要看前期领用的材料是否有结存,如果有,可以大于当期领用 查看全部回复
5082
开票是根据业务开的 查看全部回复
2769
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4986
建筑服务*工程款 查看全部回复
4317
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12551
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