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小黑
你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
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哈哈老师
具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
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第一可以学习实操然后慢慢找工作,第二也可以去代账公司工作,边工作边学习。 查看全部回复
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Annina老师
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
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有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8829
高老师
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
大厅可以修改 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
5166
对,报表是连起来做 查看全部回复
4329
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
5715
郭艳飞
是跟车配套的?可以单独使用吗?可以单独使用的话,无形资产单独确认,如果必须跟新能源汽车配套使用,就跟车一起入固定资产 查看全部回复
4482
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4662
都可以 查看全部回复
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您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
可以记入成本里面 查看全部回复
7020
不一样 查看全部回复
5004
可以的 查看全部回复
4689
大厅可以补申报 查看全部回复
5472
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
您好 查看全部回复
6156
4833
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
5949
归老师
5076
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5544
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
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你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
算错了呗 查看全部回复
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可以开集成服务费 查看全部回复
小月老师
没影响的 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
开票的金额 查看全部回复
6804
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6183
记无形资产 查看全部回复
7938
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
您好,可以的 查看全部回复
5040
是的 查看全部回复
5193
可以做到研发费用里面 查看全部回复
5292
进管理费用 查看全部回复
4140
不加 查看全部回复
4230
管理费用-办公费 查看全部回复
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包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7515
而已老师
注册资本变更,股权变更 查看全部回复
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6588
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12312
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4365
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6795
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4473
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8055
可以开在一张发票上 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
如果金额大计入无形资产,按照10年摊销 查看全部回复
4716
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4878
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10224
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
按实际填 查看全部回复
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面试时互相了解的过程 还没入职能有啥靠谱的建议 他可能就是看你当时的反应 查看全部回复
5787
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
李伟老师
您好,这个可以联系首页客服去领 查看全部回复
5382
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
你好 查看全部回复
8415
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8145
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7641
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6066
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18981
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19233
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
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