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patience
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3029
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2028
wam
会计核算时在 应付账款/预提费用/其他应付款-暂估或计提等 查看全部回复
1941
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4381
杨老师
用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2061
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3236
许老师
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3776
如果之前的暂估600件有问题,应当更改 查看全部回复
1646
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2628
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2647
可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
3654
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
3629
andy老师
汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
2760
是的,需要纳税调整 查看全部回复
2291
甘老师
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2687
安叔老师
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1906
只是二级明细错了、 查看全部回复
2915
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3555
你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
2676
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
2083
按收入成本匹配原则是需要暂估的 查看全部回复
1995
不需要 查看全部回复
5905
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1874
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3103
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2736
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
8641
冲回挂账 查看全部回复
2994
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1799
可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
2786
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2534
云峰老师
同学你好 借:应付账款 200 dai:以前年度损益调整200 查看全部回复
2413
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2158
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2479
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3314
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
1869
可以 查看全部回复
2897
小小
2611
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2588
冰山老师
冲销暂估,重新正常入库做账 查看全部回复
4943
业务已经发生只是暂未收到发票,月末先暂估成本 查看全部回复
4184
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2847
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1478
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2791
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2644
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
1600
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2154
如果商品已在去年销售,通过"以前年度损益调整"来调整差额 如果商品已在今年销售,通过"主营业务成本"调整差额 如果商品未在今年销售,通过"库存商品"调整差额. 查看全部回复
4235
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整 查看全部回复
3005
发票开票日期是什么时候 查看全部回复
2370
孙老师
放到去年凭证里面吧。其实你们去年的成本应该做纳税调增,现在如果调的话,涉及滞纳金了 查看全部回复
2570
可以把原分录冲掉,按收到的发票重新入账 查看全部回复
3478
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
3058
这部分成本是不是实际发生的? 查看全部回复
3239
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2545
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2308
月度之间,问题不大 查看全部回复
2937
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3051
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3367
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3355
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2527
秦枫老师
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
2317
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
2717
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3287
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3580
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3441
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2712
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2624
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4890
个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
3811
按暂估的出,发票到的时候已领用的按实际的调 查看全部回复
2964
如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3155
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
12922
汇算做了吗? 查看全部回复
2125
把暂估的分录红字冲销,然后正常做账就好 查看全部回复
2651
需要的 查看全部回复
3290
大宁老师
这个固定资产是计入去年的是嘛 查看全部回复
2783
曹老师CPA
做1万的成本 查看全部回复
3659
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2452
您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
10458
所得税汇算清缴前未收到发票的成本、费用是不允许税前扣除的。你没有进行调整吗? 查看全部回复
3929
之前有计提过么 查看全部回复
3566
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
5016
为什么卖给个人后又以9成的价格回收? 查看全部回复
2940
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
3643
红冲暂估的凭证,然后按开票的实际金额重新制单 查看全部回复
2874
正确的这张 查看全部回复
3019
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3663
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
3015
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3513
对 查看全部回复
3269
丁老师CPA
汇算清缴之前补齐 查看全部回复
4664
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
做一笔暂估入库的金额一样的负数 查看全部回复
3377
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