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tammy老师
不需要 查看全部回复
2236
甘老师
个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
2467
王苗苗老师
设备的折旧费,厂房水电支出,厂房房租等 查看全部回复
2610
patience
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
2228
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2980
安叔老师
有房屋产权证书么 查看全部回复
2514
wam
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
2653
自己购入就先计入原材料,等送到加工厂时 借委托加工物资 dai原材料 查看全部回复
2712
秦枫老师
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
2330
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1951
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2696
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2811
席俊义
反过来冲销就好了 查看全部回复
2793
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2147
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
1699
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2446
杨老师
委托加工的物资还没有收回入库吗? 查看全部回复
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正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
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其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2110
让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
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同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4396
一般纳税人么 查看全部回复
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3526
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
1964
18万要看看是分配的利润还是什么钱 查看全部回复
1999
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3043
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
账上不需要做处理,还是等发票来了再做账 查看全部回复
2071
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2967
需要 查看全部回复
3283
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3517
记营业外支出 查看全部回复
2141
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
3801
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2871
都做成临时工,发放工资 查看全部回复
3368
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
李伟老师
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2462
按实际的填报 查看全部回复
3112
孙老师
你好同学 查看全部回复
2200
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2282
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1690
诉讼费计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
是有工资,但没有发放,会计核算有计提? 查看全部回复
3321
借长期待摊费用dai银行存款,然后按月分摊到成本或者费用。 查看全部回复
4574
可以去大厅办理更正申报 查看全部回复
4649
查下价格是否公允?是否有利益输送? 查看全部回复
4707
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2454
可以按实际支出入账 查看全部回复
2294
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
3月计提 查看全部回复
2116
燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2338
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
客户入住后给的,计入客房成本! 查看全部回复
3849
你好,可以直接计入客房成本的 查看全部回复
3359
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2085
借:库存商品 dai:银行存款 借:销售费用-活动策划费 dai:库存商品 查看全部回复
2032
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2144
金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
1782
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2732
这个是8500元多计的工资,是否实际发放? 查看全部回复
2162
561那个我看凭证没有错呢 查看全部回复
1298
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2135
是以无形资产作为投资么 查看全部回复
1905
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
1961
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4273
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2019
有退税的话尽快退款即可 查看全部回复
3402
从11月调出是什么意思 查看全部回复
2366
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5117
这个吸收合并需要支付对价吗? 查看全部回复
2485
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2585
对 查看全部回复
2999
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
2045
2616
按照1000确认收入 查看全部回复
1526
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1701
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
2887
为什么金额不一致 查看全部回复
3518
是计提的分录还是发放的分录 查看全部回复
2190
andy老师
对于注册资金没有认缴的话不需要做账务处理的。 查看全部回复
2721
这个费用会收回? 查看全部回复
2254
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4131
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4212
是实际发生了还没有拿到相应的单据暂估?还是虚增的暂估? 查看全部回复
2956
小妮老师
代其他公司缴纳? 查看全部回复
2857
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