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杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
王苗苗老师
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
tammy老师
库存商品 查看全部回复
857
税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
李伟老师
为什么要付个人账户 查看全部回复
1827
patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
是的 查看全部回复
1115
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1452
安叔老师
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1611
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1495
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
1137
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
有签订合同吧 查看全部回复
1080
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2785
免税 查看全部回复
3503
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1289
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2189
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
1448
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
发票是代开的 查看全部回复
2094
开票内容是什么 查看全部回复
1679
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1335
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3692
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7655
符合免税的规定么 查看全部回复
2083
1614
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4828
3 查看全部回复
2020
andy老师
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5641
都可以 查看全部回复
2629
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3144
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3560
按1%预缴 查看全部回复
6627
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2552
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2374
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3831
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2308
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2775
可以 查看全部回复
2536
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
没有啥影响 查看全部回复
1948
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1752
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2749
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
3384
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2620
1% 查看全部回复
1744
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3485
个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7219
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3124
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
这张发票税率是1% 查看全部回复
1767
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2707
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3528
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
6231
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
填主表第9,10栏 查看全部回复
2354
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2715
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
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