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杨老师
不需要 查看全部回复
2822
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2380
patience
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
7494
安叔老师
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3782
李伟老师
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1966
Harry老师
您好,现行有两种叠加运用形式:1.税率式减免是指:企业所得税的法定税率是25%,但依据企业所得税法等相关规定,符合条件的小型微利企业,减按20%税率征收企业所得税。 查看全部回复
1481
厚积薄发
企业所得税也需要交 查看全部回复
1963
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
2154
王苗苗老师
预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
1682
andy老师
23年的是按照5%计算 查看全部回复
2036
需要看利润表 查看全部回复
2075
企业所得税的计算公式=(收入-成本-税金及附加-费用+营业外收入-营业外成本)*适用税率 查看全部回复
3248
刘淑萍
今天为什么大家都问这个问题呀? 查看全部回复
1779
从哪看的控制用权益法会虚增利润???? 查看全部回复
1609
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3554
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
3255
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
两种方式只能说适用的条件不一样,利弊也不是绝对的 查看全部回复
2453
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
2977
2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)前,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,并结清应缴应退企业所得税款,涉及补缴税款的不加收滞纳金。 2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)后,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,涉及补缴税款的,应自2023年6月1日起按日加收滞纳金。 查看全部回复
2020
都看 查看全部回复
1499
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2224
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
稍等 查看全部回复
1715
可以采用未来适用法. 查看全部回复
2412
羊个子是什么 查看全部回复
2016
福利费税前扣除金额=10*14%=1.4 查看全部回复
2250
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1823
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
你说是收入一千万吗? 查看全部回复
3228
理论上收入增长,利润肯定会增加 查看全部回复
2594
合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
2436
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2084
成本对应的科目是什么 查看全部回复
2996
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2251
不需要计提 查看全部回复
1969
秦枫老师
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
利润等于收入减成本,你要核实清楚哪些是收入,哪些是成本才可以,现在有些乱,看不出来。 查看全部回复
1764
这个主要是看你入股时双方是如何约定的,如果没有约定,那么应该按持股比例来分利润 查看全部回复
1861
计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1857
建议就具体问题咨询,如果不想交纳企业所得税,企业利润为负数,成本费用大于你的收入即可 查看全部回复
3507
你好,你的具体问题是什么 查看全部回复
2694
Annina老师
个人给你开票了吗? 查看全部回复
2466
哈哈老师
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3351
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3045
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1482
工厂下单的工厂私账会退给我们的钱是什么意思 查看全部回复
4789
纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3017
即小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3657
你好,您就把企业的研发费用的分类和各项分类金额列名就可以 查看全部回复
2639
需要 查看全部回复
4022
企业所得税计入所得税费用,所得税费用结转到本年利润科目 查看全部回复
2567
股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
1616
一样的 查看全部回复
2663
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
存货成本核算不是采用的月末加权一次平均法么 查看全部回复
2164
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3162
转让价格是双方协商的 查看全部回复
3741
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
需要,a公司法人如果是股东的话按分红交个税 查看全部回复
1843
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
符合小型微利企业条件的,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。实际税率是5% 查看全部回复
3106
填写在成本明细表里面,有营业外支出 查看全部回复
2624
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
你好,这个补都企业所得税是补的今年的还是以前年度的? 查看全部回复
3411
意思是怎么做账吗 查看全部回复
2538
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
是填表不调账 查看全部回复
3910
实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
2748
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1567
对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
业委会盈利需要缴纳企业所得税吗?需要申报企业所得税 查看全部回复
4712
这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
1939
你们是承租方么 查看全部回复
2326
谭老师
不用 查看全部回复
4907
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
企业取得政府返还土地出让金么 查看全部回复
2528
1805
同学,你是什么问题呢? 查看全部回复
2181
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2443
会 查看全部回复
3265
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1689
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
利润=收入-支出 查看全部回复
1945
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12147
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
3160
公司利润按下列顺序进行分配:1、先用当年的利润弥补亏损;2、然后提取法定公积金;3、再提取任意公积金;4、最后所余的税后利润按出资比例或约定的方法向股东进行分配。 查看全部回复
2762
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2620
新成立的公司如果符合小型微利企业的3个条件,也属于小型微利企业 查看全部回复
1810
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2032
不用调 查看全部回复
2611
什么业务做错了 查看全部回复
2885
一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
2290
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
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