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杨老师
不会 查看全部回复
19646
wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2384
patience
稍等 查看全部回复
3101
云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2583
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2511
安叔老师
可以的 查看全部回复
2923
李伟老师
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
可以临时开具的 查看全部回复
1640
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2611
王苗苗老师
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3736
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2618
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2673
andy老师
建议正常入账 查看全部回复
16950
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2236
按照合同开2个税率 查看全部回复
11858
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3761
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
2607
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3130
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7222
需要 查看全部回复
3296
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2575
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7262
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6931
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4811
2850
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2960
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4363
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2930
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2303
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4244
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2138
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1831
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1604
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2459
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2627
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2948
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2745
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2268
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5864
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2378
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2308
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2778
秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2602
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3090
反方向分录 查看全部回复
2429
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4352
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2774
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5136
建议入账到今年 查看全部回复
3475
没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2957
不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
3411
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1733
甘老师
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5397
有房屋产权证书么 查看全部回复
2532
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
7341
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1986
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2559
上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
1955
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2772
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
借dai方是什么 查看全部回复
1671
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13764
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6995
别的公司为啥给你打10万 肯定你们之间有业务往来 你给对方开票了 不然他为啥平白无故给你打款 查看全部回复
1940
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2141
纸质发票么,影响不大 查看全部回复
2261
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8550
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4851
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2987
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3551
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3978
按上面图示导出多张发票 查看全部回复
3552
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
42227
有这个政策的 查看全部回复
2916
是的 查看全部回复
1816
电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
2240
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2297
是专票还是普票 查看全部回复
2880
2296
场地租赁费 查看全部回复
3106
选择开票有误吧 查看全部回复
4097
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2727
可以要求开票 查看全部回复
3056
稍等哈 查看全部回复
1812
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4320
你们是提供销售及安装服务么 查看全部回复
2822
不需要 查看全部回复
2528
3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
2599
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
4018
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