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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
你好 查看全部回复
1139
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
789
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1179
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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安叔老师
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
864
西贝老师
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
928
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以查询销售方信息 查看全部回复
1419
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1422
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1253
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1132
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
788
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1380
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
算虚开 查看全部回复
781
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
按发票内容入账 查看全部回复
1692
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1828
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
1041
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
894
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1606
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1428
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1416
采用的什么会计制度 查看全部回复
2842
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1933
tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1197
云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
1762
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1228
是新办企业么 查看全部回复
4440
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1080
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1686
是转让技术么 查看全部回复
1109
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1192
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1791
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1489
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1722
税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
1348
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1450
可以的,可以代付的 查看全部回复
1714
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1358
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1410
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1424
开票内容的明细 查看全部回复
906
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2158
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1108
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
1398
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2630
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1439
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
915
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1230
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1558
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1867
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
是开具出去发票么 查看全部回复
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1583
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1341
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