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Annina老师
可以不结转 查看全部回复
5508
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
小黑
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5082
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5668
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
哈哈老师
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16826
收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
5058
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
5586
你好,应发数 查看全部回复
5513
需要计提 查看全部回复
7824
归老师
工资个税 还是经营所得的个税 查看全部回复
5700
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4471
开多少,做多少费用 查看全部回复
5913
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6111
高老师
你好 查看全部回复
11560
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
只要是公司真实业务发生,入账没问题。但是后面那张不是发票,是行程单,不能税前列支。 查看全部回复
6059
你好,可以 查看全部回复
4910
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5694
7144
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5782
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
填12个月的合计数 查看全部回复
8852
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
可以的 查看全部回复
7814
5644
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
33277
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9036
您好,计入管理费用 查看全部回复
9831
是的 查看全部回复
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1月发的也可以扣除 查看全部回复
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2月发的3月申报 查看全部回复
5718
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
可以 查看全部回复
5211
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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5805
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
王苗苗老师
既然是共用,就不能全部记在民政局 查看全部回复
4461
不算 查看全部回复
7812
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11970
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
李伟老师
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
15624
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
不太准确 查看全部回复
6120
福利费 查看全部回复
5553
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
5193
有做进销存管理没有? 查看全部回复
7011
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8487
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5265
去年有做账吗? 查看全部回复
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7722
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
可以记入到销售费用里面 查看全部回复
4275
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
5337
可以一次性记入费用 查看全部回复
5274
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
这个具体是咋错了呢? 查看全部回复
5544
您好,废布计入制造费用 查看全部回复
4923
不需要交 查看全部回复
6318
保本的不免征 查看全部回复
4167
附在凭证后面 查看全部回复
4176
你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5076
金额大吗 查看全部回复
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
计入其他业务收入 查看全部回复
5112
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
可以在税前扣除 查看全部回复
5148
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6426
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5670
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
4158
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7317
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5643
这个不在个税里抵扣啊 查看全部回复
9189
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