企业所得税,季度,纳税申报表,主表,高新企业,申报

企业所得税季度纳税申报表（A）类主表一直提醒高新企业可以申报，但是点击又没反应，也输入不到，是什么情况呢？#工业制造#

浏览：3860

税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目，所以配合税务，在23年11月进行未开票收入（实际没有收入）申报缴纳增值税，现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表，本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准？#建筑工程#

浏览：3072

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

税务局上面申报的2022年第一季度和第二季度的财务报表的年初数要和2021年申报的汇算清缴的年末数一样 这个汇算清缴是指2021年一整年的企业所得税年度纳税申报表嘛#房地产#

浏览：7205

请问我现在填报第四季度企业所得税申报表时发现第二季度的季初资产总额错误了，可以在第四季度纳税申报表上直接修改吗？我改了以后提示：与此前的纳税申报记录不一致，请确认本次申报数据是否正确#出纳#

浏览：9286

分公司与总公司，合并汇总申报企业所得税。所得税主表上方的季度资产总额，是公司合并后的资产负债表的资产总额吗#房地产#

浏览：4980

请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

浏览：1519

小微企业，小规模，月底企业所得税怎么计算，账上应该按月计提季度申报，还是季度一次性计提季度申报？计算公式和分录怎么写？年底应该怎么计提，怎么计算？有什么注意事项？#商业#

浏览：863

请问老师，《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》，点击主表第7行【免税收入、减计收入、加计扣除】行次后的【填写优惠事项】这一栏是根据企业做的研发费用明细账哪个金额来填的呢？#出纳#

浏览：2007

请问老师，《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》，点击主表第7行【免税收入、减计收入、加计扣除】行次后的【填写优惠事项】这一栏是根据企业做的研发费用明细账哪个金额来填的呢？#出纳#

浏览：1614

小规模企业 第三季度普票开了26万 没有进账发票 怎么申报财报和企业所得税 需要缴纳税款吗？税款可以暂存等年底一起交吗？#出纳#

浏览：1116

安徽省内异地劳务项目，小规模纳税人，季度开了30万以下发票，企业所得税怎么申报？#出纳#

浏览：1337

本季度冲回递延所得税负债，在申报季度企业所得税申报表是怎么填写，需要缴纳税款吗#商业#

浏览：1810

第二季度利润表因为有汇算清缴退所得税所以所得税费用是负数 但是本身第二季度利润总额是负数不用交税 那申报第二季度企业所得税的时候 这个负数的所得税费用填在哪#出纳#

浏览：2277

不征税收入在企业所得税季度申报的环节是不是可以不填#服务业#

浏览：1856

这个季度我们公司交所得税的时候多计提了0.01，所以利润表偏差了0.01 但是我们企业所得税的表里面是正确的没有少这个0.01 这样申报上去会有问题么#服务业#

浏览：2683

企业所得税在etax3上显示申报成功 在电子税务局上也能查询到 但是电子税务局上却下发了责令限期改正通知书 说未按期进行申报第一季度企业所得税 这是什么原因#房地产#

浏览：2651

您好，企业注销时，申报年度企业汇算清缴，可结转弥补亏损金额有3万多，需要补税吗？未分配利润是负数，借款股东40万已无法偿还，转入营业外收入后，报表的利润总额就变为正数，申报季度企业所得税时，还需要预缴税款吗？#房地产#

浏览：2054

工商年报的纳税总额，2023年第四季度的企业所得税和印花税是在2024年1月进行申报缴纳的，这个是否算？#其他行业#

浏览：2294

老师，我是小规模，季度申报的，今年1月份付了去年第四季度的企业所得税，现在我要申报今年的第一季度的企业所得税，请问去年的企业所得税所缴纳的金额是不是填在这上面#出纳#

浏览：2182

老师，我是小规模，申报季度的企业所得税时候，发现页面上，营业收入-营业成本，并没有减去管理费用，那这样我的管理费用岂不是用不上了#出纳#

浏览：2115