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21年最后一个季度附加税没报上,税务局让补报,在补报的过程中出现审核错误,增值税主表25-26-27栏与附表二附加税表1行,2行、3行10不对等,数值是对等的,但是审核就是不通过。#个体工商户#
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请教一个问题,公司2月开始有纳税资格无业务,法人转了点钱放在对公账户,每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务,所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢?另外在填写个税申报表的时候,可以根据实际情况在收入一栏填0,在社保一栏填写个人承担的部分,去申报吗#房地产#
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中小型微利企业,收到税局因为缓缴政策退回了2022年2月份缴纳的2021年10月所属期和2022年1月所属期的50%的附加税和增值税的税款,但是进去电子税务局的清缴税款的界面发现只有2021年10月和2022年1月的增值税,2021年的10月和2022年1月的附加税好像没看到需要重新缴纳了?是为什么呢?#其他行业#
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账本应交税费的期末余额与增值税申报表的期末留抵差1分 我查了一下是申报表中的销项税额(这个是导入的 手工填不了)比在税控盘中查到的少了一分 应该做怎样的会计分录调整呢 1.账本比报表的期末余额多 2.账本比报表的期末余额少 我想知道这两种情况应该如何调整#房地产#
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老师,请问最近出台的六税两费减免政策,说的小型微利企业,我们就是小型微利企业一般纳税人,政策上说2021年5月31日前做了2020年汇算清缴符合小型微利企业条件的,在2022年1-6月份期间,六税两费的减免,我怎么这个月申报,申报表没有跳出来有可供选择的减免项的呀。#工业制造#
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您好,请问1月份发放的工资个税申报的时候没有加上年终奖,但是年终奖已于1月份发放,如果把1月份发放的年终奖合并在2月份的工资中申报可以吗?如果改1月申报表补申报一天5%的滞纳金,金额太大了,这样做会有什么风险吗?#物业#
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小规模纳税人,劳务派遣。本地税务局要求服务费和工资分开开具。比如服务费5万,代收工资部分开了45万,(发票总的开了50)填了附表扣除以后主表显示收入为5万,这样分录要怎么做,帐上收入跟申报表收入才能一致?(申报表主表5万,帐上主营业务收入也是5万)#服务业#
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贸易公司,一般纳税人,更正21年增值税申报表,21年销售120万,进项100万,22年1月有20万的进项,更正21年申报表的时候,多出的20万销售是只能马上缴税还是可以使用22年1月的20万抵扣呢?#商业#
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